Постановление Администрации муниципального образования "Северодвинск" от 08.12.2015 N 603-па "О внесении изменений и дополнения в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2015 г. № 603-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

В целях уточнения объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" за 2015 год и в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска № 52 от 24.09.2015 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" (далее - программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 314-па (в редакции от 22.10.2015), следующие изменения и дополнения:
1.1. В Паспорте программы:
Позицию "Объемы финансирования программы" изложить в редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы - 1 359 984,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 1 357 893,0 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 1 542,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 450,4 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств - 99,0 тыс. руб.
2014 год - 295 889,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 294 460,3 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 1 429,4 тыс. руб.
2015 год - 340 543,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 339 881,1 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 113,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 450,4 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств - 99,0 тыс. руб.
2016 год - 331 823,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 331 823,4 тыс. руб.
2017 год - 391 728,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 391 728,2 тыс. руб.".
1.2. В разделе V текстовой части программы:
1.2.1. Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие культурного потенциала Северодвинска" составляет 758 669,6 тыс. рублей (где 758 570,6 - местный, областной и федеральный бюджеты, 99,0 - внебюджетные средства, заложенные МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" на проведение фестиваля-конкурса "Беломорские звезды").
I этап.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы "Развитие культурного потенциала Северодвинска", по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3
Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
Итого (тыс. рублей)
Задача 1
Задача 2
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Местный бюджет
59540,1
69998,2
58334,0
15675,4
16531,8
40372,3
260451,8
Областной бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Федеральный бюджет
0,0
10,1
0,0
0,0
0,0
0,0
10,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
59640,1
70008,3
58334,0
15675,4
16531,8
40372,3
260561,9




Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
Итого (тыс. рублей)
Задача 3
Задача 4
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год

Местный бюджет
120,0
179,6
215,0
86991,9
106524,3
84981,9
279012,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
1299,0
113,0
0,0
1412,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
99,0
0,0
99,0
Всего
120,0
179,6
215,0
88290,9
106736,3
84981,9
280523,7








ИТОГО:

541085,6
Местный бюджет

539464,5
Областной бюджет

1512,0
Федеральный бюджет

10,1
Внебюджетные источники

99,0

II этап.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы "Развитие культурного потенциала Северодвинска" в 2017 году, по источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4
Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
Итого
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Местный бюджет
60691,7
53659,0
215,0
103018,3
217584,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
60691,7
53659,0
215,0
103018,3
217584,0
".

1.2.2. В подпункт 5.3.2 пункта 5.3 внести следующие изменения:
- добавить абзац следующего содержания:
"Реализация мероприятия 2.04 осуществляется в рамках предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей (детским школам искусств) и в рамках соглашения № 120 от 29 сентября 2015 года о предоставлении в 2015 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Северодвинск" на софинансирование расходных обязательств по развитию муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)".".
1.2.3. Подпункт 5.3.4 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

"5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков", составляет 490 200,8 тыс. рублей.
I этап.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков", по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.

Таблица 5
Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей
Итого (тыс. рублей)
Задача 1
Задача 2

2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Местный бюджет
1147,0
1008,0
1 270,0
102922,4
118629,1
118974,9
343951,4
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
440,3
0,0
440,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
1147,0
1008,0
1 270,0
102922,8
119069,4
118974,9
344392,1








ИТОГО:

344392,1
Местный бюджет

343951,4
Областной бюджет

0,4
Федеральный бюджет

440,3
Внебюджетные источники

0,0

II этап.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков" в 2017 году, по источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 6.

Таблица 6
Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей
Итого
Задача 1
Задача 2
Местный бюджет
1310,0
144498,7
145808,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
Всего
1310,0
144498,7
145808,7
".

1.2.4. Подпункт 5.4.3 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

"5.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы "Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств" составляет 4 444,8 тыс. рублей.
I этап.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы "Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств", по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 7.

Таблица 7
Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей
Итого
Задача 1
2014 год
2015 год
2016 год
Местный бюджет
2 467,9
1418,9
276,0
4 162,8
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
2 467,9
1418,9
276,0
4 162,8

II этап.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы "Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств" в 2017 году, по источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 8.

Таблица 8
Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей
Итого
Задача 1
2014 год
Местный бюджет
282,0
282,0
Областной бюджет
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
Всего
282,0
282,0
".

1.3. Приложение № 4 к программе изложить в прилагаемой редакции.
1.4. Приложение № 5 к программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 28.09.2015.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска
М.А.ГМЫРИН





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
муниципального образования
"Северодвинск", утвержденной
постановлением Администрации
Северодвинска
от 30.08.2013 № 314-па
(в ред. от 08.12.2015 № 603-па)

Характеристика
муниципальной программы "Развитие сферы культуры
муниципального образования "Северодвинск" Ответственный
исполнитель: Управление культуры и общественных связей
Администрации Северодвинска

Аналитический код
Источник финансирования
Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации муниципальной программы
Целевое (суммарное) значение показателя
Программа
Цель программы
Подпрограмма
Задача подпрограммы
Мероприятие (подпрограммы или административное)
2014
2015
2016
2017
Значение
Год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
S
0
0
0
0
0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб.
295 889,7
340 543,5
331 823,4
391 728,2
1 359 984,8
2017
S
0
0
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. руб.
294 460,3
339 881,1
331 823,4
391 728,2
1 357 893,0
2017
S
0
0
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. руб.
1 429,4
113,0
0,0
0,0
1 542,4
2015
S
0
0
0
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
450,4
0,0
0,0
450,4
2015
S
0
0
0
0
0
4
Внебюджетные средства
тыс. руб.
0,0
99,0
0,0
0,0
99,0
2015
S
1
0
0
0
0

Цель 1 "Развитие культуры Северодвинска, повышение культурного уровня горожан"
тыс. руб.
295 889,7
340 543,5
331 823,4
391 728,2
1 359 984,8
2017
S
1
0
0
0
0

Показатель 1 "Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры"
процент
74,0
78,0
83,0
88,0
88,0
2017
S
1
0
0
0
0

Показатель 2 "Посещаемость учреждений культуры Северодвинска"
человек
691 024
721 726
753 106
784 485
784 485
2017
S
1
0
0
0
0

Показатель 3 "Динамика значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Северодвинск" и средней заработной платы в Архангельской области" цели муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
процент
65,10
73,70
82,40
100,00
100,00
2017
S
1
0
0
0
0

Показатель 4 "Динамика значений соотношения средней заработной платы преподавателей школ сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" и средней заработной платы учителей в Архангельской области" цели муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
процент
80,00
85,00
90,00
95,00
95,00
2017
S
1
1
0
0
0
3
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
тыс. руб.
881,0
347,5
400,0
256,4
1 884,9
2017
S
1
1
1
0
0
3
Задача 1 "Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия и уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения данных объектов"
тыс. руб.
881,0
347,5
400,0
256,4
1 884,9
2017
S
1
1
1
0
0

Показатель 1 "Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск", по отношению к общему количеству памятников"
процент
4,2
6,4
8,5
10,6
10,6
2017
S
1
1
1
0
0

Показатель 2 "Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов из числа отреставрированных за последние 2 года"
единиц
2
4
8
10
10
2017
S
1
1
1
0
0

Показатель 3 "Количество передвижных выставок МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
3
4
4
4
4
2017
S
1
1
1
0
0

Показатель 4 "Объем передвижного фонда МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" для экспонирования в муниципальном образовании"
единиц
20
25
30
35
35
2017
S
1
1
1
0
1
3
Мероприятие 1.01 "Проведение работ по физической сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб.
550,0
347,5
400,0
256,4
1 553,9
2017
S
1
1
1
0
1

Показатель 1 "Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
единиц
1
2
1
1
4
2017
S
1
1
1
0
1

Показатель 2 "Количество отреставрированных этнографических предметов Амбурского скита и Неноксы"
единиц
0
0
5
3
8
2017
S
1
1
1
0
2

Административное мероприятие 1.02 "Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
1
1
0
2

Показатель 1 "Количество актов обследования объектов культурного наследия"
единиц
2
2
2
2
8
2017
S
1
1
1
0
3

Административное мероприятие 1.03 "Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
1
1
0
3

Показатель 1 "Количество предоставленных информационных тематических справок"
единиц
7
7
7
7
28
2017
S
1
1
1
0
4
3
Мероприятие 1.04 "Изготовление интерактивного макета Усолья с. Ненокса"
тыс. руб.
331,0
0,0
0,0
0,0
331,0
2014
S
1
1
1
0
4

Показатель 1 "Количество изготовленных макетов Усолья с. Ненокса"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
1
1
0
5

Административное Мероприятие 1.05 "Разработка новых музейных экскурсий и туристических маршрутов"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
1
1
0
5

Показатель 1 "Количество разработанных новых музейных экскурсий и туристических маршрутов"
единиц
4
5
6
7
22
2017
S
1
2
0
0
0

Подпрограмма "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
тыс. руб.
163 726,4
193 456,0
183 903,2
217 584,0
758 669,6
2017
S
1
2
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. руб.
162 327,4
193 233,9
183 903,2
217 584,0
757 048,5
2017
S
1
2
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. руб.
1 399,0
113,0
0,0
0,0
1 512,0
2015
S
1
2
0
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
10,1
0,0
0,0
10,1
2015
S
1
2
0
0
0
4
Внебюджетные средства
тыс. руб.
0,0
99,0
0,0
0,0
99,0
2015
S
1
2
1
0
0

Задача 1 "Развитие библиотечного дела"
тыс. руб.
59 640,1
70 008,3
58 334,0
60 691,7
248 674,1
2017
S
1
2
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. руб.
59 540,1
69 998,2
58 334,0
60 691,7
248 564,0
2017
S
1
2
1
0
0
2
Областной бюджет
тыс. руб.
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
S
1
2
1
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
10,1
0,0
0,0
10,1
2015
S
1
2
1
0
0

Показатель 1 "Количество посещений МБУ "Муниципальная библиотечная система"
человек
397968
413 606
428 973
443 447
1 683 994
2017
S
1
2
1
0
0

Показатель 2 "Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
100300
103 500
106 800
110 200
110 200
2017
S
1
2
1
0
1
3
Мероприятие 1.01 "Осуществление библиотечно-информационного обслуживания"
тыс. руб.
57631,3
68 664,0
55 253,1
59 601,7
241 150,1
2017
S
1
2
1
0
1

Показатель 1 "Количество выданных документов"
единиц
1100000
1 100 000,0
1 100 000,0
1 100 000,0
4 400 000,0
2017
S
1
2
1
0
2

Мероприятие 1.02 "Оснащение МБУ "Муниципальная библиотечная система" оборудованием и програмным обеспечением, комплектование книжных фондов"
тыс. руб.
0,0
409,9
1823,0
280,0
2512,9
2017
S
1
2
1
0
2
3
Местный бюджет
тыс. руб.
0,0
399,8
1823,0
280,0
2502,8
2017
S
1
2
1
0
2
2
Областной бюджет
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S
1
2
1
0
2
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
10,1
0,0
0,0
10,1
2015
S
1
2
1
0
2

Показатель 1 "Количество приобретенных лицензионных программ"
единиц
0
4
0
0
4
2015
S
1
2
1
0
2

Показатель 2 "Количество документов, оснащенных тэгами в Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя"
единиц
0
19 000
20 000
24 000
24 000
2017
S
1
2
1
0
2

Показатель 3 "Количество документов, оснащенных тэгами, в библиотеке "Кругозор"
единиц
0
0
5 000
0
5 000
2016
S
1
2
1
0
2

Показатель 4 "Количество пунктов онлайн-доступа населения к государственным и муниципальным услугам в МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
0
0
10
10
20
2017
S
1
2
1
0
2
1
Показатель 5 "Количество приобретенных изданий в рамках комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга"
единиц
0
28
0
0
28
2015
S
1
2
1
0
3

Мероприятие 1.03 "Создание общероссийской системы доступа к НЭБ"
тыс. руб.
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2014
S
1
2
1
0
3
3
Местный бюджет
тыс. руб.
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
S
1
2
1
0
3
2
Областной бюджет
тыс. руб.
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
S
1
2
1
0
3

Показатель 1 "Количество точек доступа к НЭБ"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
2
1
0
3

Показатель 2 "Количество приобретенного оборудования для организации точки доступа к НЭБ"
единиц
14
0
0
0
14
2014
S
1
2
1
0
4
3
Мероприятие 1.04 "Проведение в МБУ "Муниципальная библиотечная система" ремонтных и строительных работ"
тыс. руб.
660,0
0,0
447,9
0,0
1107,9
2016
S
1
2
1
0
4

Показатель 1 "Количество обновленных помещений в Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя и в библиотеке "Кругозор"
ед.
3
0
2
0
5
2016
S
1
2
1
0
5
3
Мероприятие 1.05 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
1148,8
934,4
810,0
810,0
3 703,2
2017
S
1
2
1
0
5

Показатель 1 "Объем субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
1148,8
0,0
0,0
0,0
1 148,8
2014
S
1
2
1
0
5

Показатель 2 "Количество сотрудников библиотечной системы, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
единиц
0
70
64
65
199
2017
S
1
2
2
0
0
3
Задача 2 "Развитие музейного дела"
тыс. руб.
15 675,4
16 531,8
40 372,3
53 659,0
126 238,5
2017
S
1
2
2
0
0

Показатель 1 "Количество посещений МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
человек
49314
51 211
53 108
55 004
208 637
2017
S
1
2
2
0
0

Показатель 2 "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда"
процент
9
11
13
15
15
2017
S
1
2
2
0
1
3
Мероприятие 2.01 "Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа"
тыс. руб.
13153,4
15 249,0
12 039,5
23 119,0
63 560,9
2017
S
1
2
2
0
1

Показатель 1 "Количество выставок (экспозиций)"
единиц
24
24
24
24
96
2017
S
1
2
2
0
2
3
Мероприятие 2.02 "Оснащение МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" оборудованием и мультимедийными программами"
тыс. руб.
154,0
0,0
395,0
155,8
704,8
2017
S
1
2
2
0
2

Показатель 1 "Количество мультимедийных программ по природе и истории родного края"
единиц
4
0
2
0
6
2016
S
1
2
2
0
2

Показатель 2 "Количество электронных навигационных систем"
единиц
0
0
1
1
2
2017
S
1
2
2
0
2

Показатель 3 "Количество записей, введенных в электронный каталог, после приобретения персональных компьютеров"
единиц
0
0
3 000
0
3 000
2016
S
1
2
2
0
3
3
Мероприятие 2.03 "Оснащение МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" специальным оборудованием и мебелью"
тыс. руб.
0,0
202,0
0,0
176,4
378,4
2017
S
1
2
2
0
3

Показатель 1 "Количество комплектов установленного оборудования для обустройства холла и гардероба"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
2
2
0
3

Показатель 2 "Количество обогревателей, приобретенных для филиала в селе Ненокса"
единиц
0
8
0
0
8
2015
S
1
2
2
0
3

Показатель 3 "Количество экспозиционного оборудования, приобретенного для филиала в селе Ненокса"
единиц
0
0
0
13
13
2017
S
1
2
2
0
4
3
Мероприятие 2.04 "Создание экспозиций, выставок, околомузейного пространства"
тыс. руб.
1238,0
535,1
830,0
0,0
2603,1
2016
S
1
2
2
0
4

Показатель 1 "Количество информационных стендов для экспозиции "Молотовск - Северодвинск. ХХ - начало ХХI века"
единиц
5
0
0
0
5
2014
S
1
2
2
0
4

Показатель 2 "Количество комплектов документов, подготовленных в электронном виде, для создания экспозиции для экспозиции "Молотовск - Северодвинск. ХХ - начало ХХI века"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
2
2
0
4

Показатель 3 "Количество экспозиций "Молотовск - Северодвинск. ХХ - начало ХХI века"
единиц
0
0
1
0
1
2016
S
1
2
2
0
4

Показатель 4 "Количество передвижных стендов для создания выставки по истории судостроения"
единиц
0
0
10
0
10
2016
S
1
2
2
0
4

Показатель 5 "Количество посещений филиала музея в селе Ненокса по итогу создания околомузейного пространства в филиале музея"
единиц
0
0
1 300
0
1 300
2016
S
1
2
2
0
4

Показатель 6 "Количество оформленных экспозиций "Молотовск в годы ВОв"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
2
2
0
5
3
Мероприятие 2.05 "Подготовка и проведение в МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" ремонтных и строительных работ"
тыс. руб.
880,0
338,8
26900,0
30000,0
58118,8
2017
S
1
2
2
0
5

Показатель 1 "Количество эскизных решений помещений фондохранилища МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
2
2
0
5

Показатель 2 "Количество обновленных экспозиционных залов и холлов"
единиц
1
1
1
0
3
2016
S
1
2
2
0
5

Показатель 3 "Уровень выполнения запланированных работ по строительству нового здания фондохранилища"
процент
0
0
40
100
100
2017
S
1
2
2
0
5

Показатель 4 "Количество проектов на ремонт кровли здания МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
2
2
0
5

Показатель 5 "Количество зданий МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", где произведен ремонт кровли"
единиц
0
0
1
0
1
2016
S
1
2
2
0
6
3
Мероприятие 2.06 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
250,0
206,9
207,8
207,8
872,5
2017
S
1
2
2
0
6

Показатель 1 "Объем субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
250,0
0,0
0,0
0,0
250,0
2014
S
1
2
2
0
6

Показатель 2 "Количество сотрудников музея, воспользовавшихся субсидией музею на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
единиц
0,0
14,0
18,0
18,0
50,0
2017
S
1
2
3
0
0
3
Задача 3 "Укрепление кадрового потенциала сферы культуры"
тыс. руб.
120,0
179,6
215,0
215,0
729,6
2017
S
1
2
3
0
0

Показатель 1 "Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов"
процент
12
15
15
15
15
2017
S
1
2
3
0
0

Показатель 2 "Количество внедренных инновационных форм работы"
единиц
1
2
3
4
10
2017
S
1
2
3
0
1
3
Мероприятие 3.01 "Организация конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры"
тыс. руб.
85,0
155,0
155,0
155,0
550,0
2017
S
1
2
3
0
1

Показатель 1 "Количество проведенных церемоний, посвященных Дню работника культуры"
единиц
0
1
1
1
3
2017
S
1
2
3
0
1

Показатель 2 "Количество проведенных конкурсов на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК "Северодвинский драматический театр"
единиц
1
1
1
1
4
2017
S
1
2
3
0
1

Показатель 3 "Количество проведенных профессиональных конкурсов "Библиотекарь года" в МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
1
1
1
1
4
2017
S
1
2
3
0
2
3
Мероприятие 3.02 "Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры в курсах повышения квалификации, семинарах, конгрессах, форумах"
тыс. руб.
35,0
24,6
60,0
60,0
179,6
2017
S
1
2
3
0
2

Показатель 1 "Количество библиотекарей, повысивших квалификацию"
человек
2
2
2
2
8
2017
S
1
2
3
0
2

Показатель 2 "Количество специалистов музея, повысивших квалификацию в музее современной истории России"
человек
1
0
0
0
1
2014
S
1
2
3
0
2

Показатель 3 "Количество специалистов музея, повысивших квалификацию"
единиц
0
0
1
1
2
2017
S
1
2
4
0
0

Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
тыс. руб.
88 290,9
106 736,3
84 981,9
103 018,3
383 027,4
2017
S
1
2
4
0
0
3
Местный бюджет
тыс. руб.
86 991,9
106 524,3
84 981,9
103 018,3
381 516,4
2017
S
1
2
4
0
0
2
Областной бюджет
тыс. руб.
1 299,0
113,0
0,0
0,0
1 412,0
2014
S
1
2
4
0
0
4
Внебюджетные средства
тыс. руб.
0,0
99,0
0,0
0,0
99,0
2015
S
1
2
4
0
0

Показатель 1 "Средняя заполняемость зрительных залов"
процент
41
42
44
46
46
2017
S
1
2
4
0
0

Показатель 2 "Посещаемость муниципальных учреждений культуры Северодвинска"
человек
691024
721 726
753 106
784 485
784 485
2017
S
1
2
4
0
1
3
Мероприятие 4.01 "Организация культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры"
тыс. руб.
23641,0
33 626,1
26 525,5
37 690,4
121 483,0
2017
S
1
2
4
0
1

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"
единиц
275
301
296
296
1 168
2017
S
1
2
4
0
2
3
Мероприятие 4.02 "Организация киномероприятий, в том числе историко-патриотической направленности"
тыс. руб.
1939,1
2 004,9
1 258,2
2 181,2
7 383,4
2017
S
1
2
4
0
2

Показатель 1 "Количество проведенных киномероприятий"
единиц
60
60
60
60
240
2017
S
1
2
4
0
3
3
Мероприятие 4.03 "Организация и проведение социокультурных, просветительских мероприятий"
тыс. руб.
819,0
1 712,5
1 576,7
2 964,3
7 072,5
2017
S
1
2
4
0
3

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"
единиц
65
110
65
65
305
2017
S
1
2
4
0
4
3
Мероприятие 4.04 "Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам"
тыс. руб.
6722,7
7 358,1
6 253,8
10 909,3
31 243,9
2017
S
1
2
4
0
4

Показатель 1 "Количество коллективов"
единиц
16
16
16
16
16
2017
S
1
2
4
0
5
3
Мероприятие 4.05 "Содержание в надлежащем состоянии территорий общего пользования и объектов, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении"
тыс. руб.
10132,4
10 044,2
10 051,3
10 058,3
40 286,2
2017
S
1
2
4
0
5

Показатель 1 "Количество квадратных метров территорий общего пользования и объектов, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении, содержащихся в надлежащем состоянии"
кв. м
146895
146 895
146 895
146 895
146 895
2017
S
1
2
4
0
6
3
Мероприятие 4.06 "Показ спектаклей в МАУК "Северодвинский драматический театр"
тыс. руб.
38553,7
43 719,3
37 914,9
38 052,3
158 240,2
2017
S
1
2
4
0
6

Показатель 1 "Количество спектаклей"
единиц
188
188
188
188
752
2017
S
1
2
4
0
7
3
Мероприятие 4.07 "Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, а также выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами"
тыс. руб.
700,0
200,0
250,0
200,0
1350,0
2017
S
1
2
4
0
7

Показатель 1 "Количество гастролей МАУК "Северодвинский драматический театр", творческих коллективов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц
1
0
1
0
2
2016
S
1
2
4
0
7

Показатель 2 "Количество выступлений творческих коллективов, состоявшихся в рамках соглашений с городами-побратимами"
единиц
2
2
2
2
8
2017
S
1
2
4
0
8

Административное мероприятие 4.08 "Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
2
4
0
8

Показатель 1 "Количество предоставленных планов"
единиц
48
37
48
48
181
2017
S
1
2
4
0
9

Мероприятие 4.09 "Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения"
тыс. руб.
740,0
1312,0
610,0
610,0
3272,0
2017
S
1
2
4
0
9
3
Местный бюджет
тыс. руб.
570,0
1100,0
610,0
610,0
2890,0
2017
S
1
2
4
0
9
2
Областной бюджет
тыс. руб.
170,0
113,0
0,0
0,0
283,0
2015
S
1
2
4
0
9
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S
1
2
4
0
9
4
Внебюджетные средства
тыс. руб.
0,0
99,0
0,0
0,0
99,0
2015
S
1
2
4
0
9

Показатель 1 "Количество проведенных открытых фестивалей-конкурсов"
единиц
2
3
2
2
9
2017
S
1
2
4
0
9

Показатель 2 "Количество конкурсов на присуждение литературной премии "Никольское устье"
единиц
1
1
1
1
4
2017
S
1
2
4
0
9

Показатель 3 "Количество конкурсов на присуждение премии им. М.В.Ломоносова"
единиц
1
1
1
1
4
2017
S
1
2
4
0
9

Показатель 4 "Количество грантовых конкурсов в сфере культуры"
единиц
0
0
1
1
2
2017
S
1
2
4
0
9
2
Показатель 5 "Количество проведенных мероприятий в рамках проекта "Созвездие Северных фестивалей"
единиц
1
1
0
0
2
2015
S
1
2
4
1
0

Административное мероприятие 4.10 "Работа конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В.Ломоносова", по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативно-правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
2
4
1
0

Показатель 1 "Число заседаний конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В.Ломоносова", по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства"
единиц
3
3
3
3
12
2017
S
1
2
4
1
0

Показатель 2 "Количество нормативно-правовых актов по итогам определения лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В.Ломоносова", по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства"
единиц
3
3
3
3
12
2017
S
1
2
4
1
1

Мероприятие 4.11 "Оснащение материально-технической базы учреждений культуры специализированным оборудованием и мебелью"
тыс. руб.
3764,2
1500,0
69,0
0,0
5333,2
2016
S
1
2
4
1
1
3
Местный бюджет
тыс. руб.
3135,2
1500,0
69,0
0,0
4704,2
2016
S
1
2
4
1
1
2
Областной бюджет
тыс. руб.
629,0
0,0
0,0
0,0
629,0
2014
S
1
2
4
1
1
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S
1
2
4
1
1

Показатель 1 "Количество реализованных билетов на приобретенном аттракционе Парка культуры и отдыха "Сафари. Веселое путешествие"
тыс. шт.
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
2014
S
1
2
4
1
1

Показатель 2 "Количество обновленного светового и вспомогательного оборудования для МАУК "Северодвинский драматический театр"
комплект
0
1
1
0
2
2015
S
1
2
4
1
1

Показатель 3 "Доля учреждений культуры и школ искусств, оснащенных системой видеонаблюдения, включая благоустройство территории МАУ "Парк культуры и отдыха"
процент
60
0
0
0
60
2014
S
1
2
4
1
1

Показатель 4 "Количество специального оборудования для уборки территории МАУ "Парк культуры и отдыха"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
2
4
1
1

Показатель 5 "Количество обновленных декораций сцены зрительного зала МАУК "Северодвинский драматический театр"
комплект
1
0
0
0
1
2014
S
1
2
4
1
1

Показатель 6 "Количесиво приобретенных кресел для МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц
88
0
0
0
88
2014
S
1
2
4
1
1
2
Показатель 7 "Количество установленного спортивного оборудования на территории набережной Приморского парка МАУ "Парк культуры и отдыха", приобретенного за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области"
единиц
4
0
0
0
4
2014
S
1
2
4
1
1
2
Показатель 8 "Количество оборудования (рояль и банкетка) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий", приобретенного за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области
единиц
2
0
0
0
2
2014
S
1
2
4
1
1
2
Показатель 9 "Количество оконных блоков и комплектующих для замены аварийных окон в Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя МБУ "Муниципальная библиотечная система", приобретенного за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области
единиц
3
0
0
0
3
2014
S
1
2
4
1
2
3
Мероприятие 4.12 "Проведение ремонтных и строительных работ в учреждениях культуры"
тыс. руб.
300,0
4760,0
0,0
0,0
5060,0
2015
S
1
2
4
1
2

Показатель 1 "Количество обновленных помещений (танцевальный зал и репетиционное помещение театра "Автограф" МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц
0
2
0
0
2
2015
S
1
2
4
1
2

Показатель 2 "Количество восстановленных квадратных метров асфальтового покрытия набережной им. А.Ф.Зрячева"
кв. метры
80
0
0
0
80
2014
S
1
2
4
1
2

Показатель 3 "Количество отремонтированных фонтанов МАУК "Северодвинский драматический театр"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
2
4
1
2

Показатель 4 "Количество отремонтированных зданий (фасад) МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
2
4
1
2

Показатель 5 "Количество проектов на строительство клуба филиала МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" в селе Ненокса"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
2
4
1
2

Показатель 6 "Количество проектов на ремонт фонтана МАУК "Северодвинский драматический театр"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
2
4
1
3
3
Мероприятие 4.13 "Проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры"
тыс. руб.
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
2016
S
1
2
4
1
3

Показатель 1 "Количество учреждений, в которых проведена оценка качества работы"
единиц
0
0
10
0
10
2016
S
1
2
4
1
4
2
Мероприятие 4.14 "Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области"
тыс. руб.
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2014
S
1
2
4
1
4

Показатель 1 "Количество Грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
2
4
1
5
3
Мероприятие 4.15 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
478,8
499,2
372,5
352,5
1 703,0
2017
S
1
2
4
1
5

Показатель 1 "Объем субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
478,8
0,0
0,0
0,0
478,8
2014
S
1
2
4
1
5

Показатель 2 "Количество сотрудников учреждений культуры, воспользовавшихся субсидией учреждению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
единиц
0,0
65,0
76,0
75,0
216,0
2017
S
1
3
0
0
0

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
тыс. руб.
104 069,8
120 077,4
120 244,9
145 808,7
490 200,8
2017
S
1
3
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. руб.
104 069,4
119 637,1
120 244,9
145 808,7
489 760,1
2017
S
1
3
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. руб.
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
2014
S
1
3
0
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
440,3
0,0
0,0
440,3
2015
S
1
3
1
0
0
3
Задача 1 "Стимулирование творческой самореализации молодых дарований"
тыс. руб.
1 147,0
1 008,0
1 270,0
1 310,0
4 735,0
2017
S
1
3
1
0
0

Показатель 1 "Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов"
процент
20
25
30
35
35
2017
S
1
3
1
0
0

Показатель 2 "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей"
процент
22,7
24,7
25,7
26,7
26,7
2017
S
1
3
1
0
1
3
Мероприятие 1.01 "Организация и проведение конкурсов и премий для одаренных детей"
тыс. руб.
287,0
308,0
350,0
390,0
1 335,0
2017
S
1
3
1
0
1

Показатель 1 "Количество конкурсов детского творчества"
единиц
4
4
3
4
15,0
2017
S
1
3
1
0
1

Показатель 2 "Количество конкурсов на присуждение премии для одаренных детей "Надежда Северодвинска"
единиц
1
1
1
1
4
2017
S
1
3
1
0
2
3
Мероприятие 1.02 "Осуществление поддержки творческой инициативы учащихся детских школ искусств"
тыс. руб.
860,0
700,0
920,0
920,0
3400,0
2017
S
1
3
1
0
2

Показатель 1 "Количество лауреатов и дипломантов в региональных, российских и международных конкурсах"
человек
520
530
535
540
2 125
2017
S
1
3
1
0
2

Показатель 2 "Количество творческих коллективов, принимающих участие в городских мероприятиях"
единиц
14
11
18
18
18
2017
S
1
3
2
0
0

Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
тыс. руб.
102 922,8
119 069,4
118 974,9
144 498,7
485 465,8
2017
S
1
3
2
0
0
3
Местный бюджет
тыс. руб.
102 922,4
118 629,1
118 974,9
144 498,7
485 025,1
2017
S
1
3
2
0
0
2
Областной бюджет
тыс. руб.
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
2014
S
1
3
2
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
440,3
0,0
0,0
440,3
2015
S
1
3
2
0
0

Показатель 1 "Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся"
процент
80
80
80
80
80
2017
S
1
3
2
0
0

Показатель 2 "Количество классов, оснащенных новым учебным оборудованием"
единиц
7
0
2
0
9
2016
S
1
3
2
0
1
3
Мероприятие 2.01 "Предоставление дополнительного образования эстетической направленности"
тыс. руб.
96 706,5
115 069,0
116 118,7
142 822,5
470 716,7
2017
S
1
3
2
0
1

Показатель 1 "Среднегодовой контингент учащихся"
человек
1364
1 364
1 364
1 364
1 364
2017
S
1
3
2
0
2
3
Мероприятие 2.02 "Организация и обеспечение участия работников дополнительного образования в обучающих и конкурсных мероприятиях"
тыс. руб.
282,0
162,0
272,0
212,0
928,0
2017
S
1
3
2
0
2

Показатель 1 "Количество конкурсов "Лучший преподаватель"
единиц
1
0
1
0
2
2016
S
1
3
2
0
2

Показатель 2 "Количество преподавателей, повысивших квалификацию"
человек
4
4
4
4
16
2017
S
1
3
2
0
2

Показатель 3 "Количество проведенных мастер-классов с привлечением специалистов из Архангельской области и других регионов Российской Федерации"
единиц
4
9
6
5
24
2017
S
1
3
2
0
3

Административное мероприятие 2.03 "Проведение конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурсов "Лучший преподаватель", включая приказ о награждении лауреатов конкурса, "Надежда Северодвинска", включая подготовку проекта постановления о лауреатах конкурса"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
3
2
0
3

Показатель 1 "Количество заседаний конкурсных комиссий"
единиц
2
1
2
1
6
2017
S
1
3
2
0
3

Показатель 2 "Количество нормативно-правовых актов"
единиц
2
1
2
1
6
2017
S
1
3
2
0
4

Мероприятие 2.04 "Оснащение материально-технической базы школ искусств оборудованием и мебелью"
тыс. руб.
2054,7
981,9
1150,0
300,0
4486,6
2017
S
1
3
2
0
4
3
Местный бюджет
тыс. руб.
2054,3
541,6
1150,0
300,0
4045,9
2017
S
1
3
2
0
4
2
Областной бюджет
тыс. руб.
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
2014
S
1
3
2
0
4
1
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0,0
440,3
0,0
0,0
0,0

S
1
3
2
0
4

Показатель 1 "Количество комплектов учебного оборудования для кабинета музыкально-эстетического развития МБОУ ДОД "ДМШ № 3" и кабинета изобразительного искусства МБОУ ДОД "ДШИ № 34"
единиц
1
0
1
0
2
2016
S
1
3
2
0
4

Показатель 2 "Количество оснащенных учебным оборудованием компьютерных классов МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
4

Показатель 3 "Количество мольбертов, приобретенных МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
единиц
50
0
0
0
50
2014
S
1
3
2
0
4

Показатель 4 "Количество фотокиностудий МБОУ ДОД "ДХШ № 2", оснащенных комплектом современного учебного оборудования"
единиц
0
0
1
0
1
2016
S
1
3
2
0
4

Показатель 5 "Количество музыкальных инструментов, приобретенных для учебных классов МБОУ ДОД "ДМШ № 3", МБОУ ДОД "ДМШ № 36" и МБОУ ДОД "ДМШ № 34"
единиц
5
8
5
5
23
2017
S
1
3
2
0
4
2
Показатель 6 "Объем субсидии местным бюджетам на приобретение музыкальных инструментов муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств"
тыс. руб.
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
2014
S
1
2
2
0
4
1
Показатель 7 "Количество приобретенных музыкальных инструментов в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
единиц
0
8
0
0
8
2015
S
1
3
2
0
4

Показатель 8 "Количество комплектов современной акустической аппаратуры концертного зала МБОУ ДОД "ДШИ № 34"
единиц
0
0
1
0
1
2016
S
1
3
2
0
4

Показатель 9 "Количество приобретенного гардеробного оборудования в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
единиц
15
0
0
0
15
2014
S
1
3
2
0
4

Показатель 10 "Количество приобретенных стульев для МБОУ ДОД "ДМШ № 3"
единиц
0
116
0
0
116
2015
S
1
3
2
0
5
3
Мероприятие 2.05 "Проведение ремонтных и строительных работ в школах искусств, благоустройство территории"
тыс. руб.
2 630,0
1 619,4
270,0
0,0
4 519,4
2016
S
1
3
2
0
5

Показатель 1 "Количество кабинетов музыкально-эстетического развития детей МБОУ ДОД "ДМШ № 3", в которых осуществлен косметический ремонт"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 2 "Количество классов для духового оркестра в МБОУ ДОД "ДМШ № 36", в которых осуществлен косметический ремонт"
единиц
0
0
1
0
1
2016
S
1
3
2
0
5

Показатель 3 "Количество больших концертных залов МБОУ ДОД "ДМШ № 3", в которых проведены работы по укреплению стены"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 4 "Количество отремонтированных санитарных комнат в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
единиц
4
0
0
0
4
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 5 "Количество отремонтированных квадратных метров кровли здания МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
квадратных метров
248
0
0
0
248
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 6 "Количество проектов на устройство крылец в здании МБОУ ДОД "ДХШ № 2" для беспрепятственного доступа инвалидов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 7 "Количество зданий МБОУ ДОД "ДМШ № 3, где осуществлен ремонт кровли"
единиц
0
1
0
0
1
2015
S
1
3
2
0
5

Показатель 8 "Количество проектов на ремонт системы отопления, вентиляции, электроснабжения в МБОУ ДОД "ДМШ № 3"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 9 "Количество отремонтированных помещений (фойе и гардероб) в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 10 "Количество проектов на ремонт туалета для маломобильных групп населения в здании МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 11 "Количество обустроенных отдельных входов в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 12 "Количество земельных участков МБОУ ДОД "ДМШ № 36", по которым проведены кадастровые работы"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 13 "Количество погонных метров установленных ограждений на территории МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
пог. м
12,53
0
0
0
12,53
2014
S
1
3
2
0
5

Показатель 14 "Количество зданий МБОУ ДОД "ДШИ № 34, где осуществлен ремонт кровли"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
3
2
0
6
3
Мероприятие 2.06 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
1249,6
1 237,1
1 164,2
1 164,2
4 815,1
2017
S
1
3
2
0
6

Показатель 1 "Объем субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. руб.
1249,6
0,0
0,0
0,0
1 249,6
2014
S
1
3
2
0
6

Показатель 2 "Количество сотрудников детских школ искусств, воспользовавшихся субсидией детским школам искусств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
единиц
0,0
71,0
122,0
78,0
271,0
2017
S
1
4
0
0
0
3
Подпрограмма "Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств"
тыс. руб.
2 467,9
1 418,9
276,0
282,0
4 444,8
2017
S
1
4
1
0
0
3
Задача 1 "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и школ искусств"
тыс. руб.
2 467,9
1 418,9
276,0
282,0
4 444,8
2017
S
1
4
1
0
0

Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности"
процент
78
0
0
0
78
2014
S
1
4
1
0
0

Показатель 2 "Количество специального оборудования, приобретенного учреждениями для обеспечения пожарной безопасности"
единиц
200
101
46
47
394
2017
S
1
4
1
0
0

Показатель 3 "Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности"
процент
0
100
100
100
100
2017
S
1
4
1
0
1
3
Мероприятие 1.01 "Оснащение учреждений культуры и школ искусств противопожарным оборудованием"
тыс. руб.
1200,0
540,0
276,0
282,0
2 298,0
2017
S
1
4
1
0
1

Показатель 1 "Количество приобретенных металлических стеллажей в МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
200
90
46
47
383
2017
S
1
4
1
0
2
3
Мероприятие 1.02 "Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и школах искусств"
тыс. руб.
1267,9
878,9
0,0
0,0
2146,8
2015
S
1
4
1
0
2

Показатель 1 "Доля учреждений культуры и школ искусств, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, включая разработку проектно-сметной документации и монтаж охранно-пожарной сигнализации МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
процент
81
90
0
0
90
2015
S
1
4
1
0
2

Показатель 2 "Количество этажей здания МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" с отремонтированной сетью электроснабжения"
ед.
1
0
0
0
1
2014
S
1
4
1
0
2

Показатель 3 "Количество установленных противопожарных дверей в МАУК "Северодвинский драматический театр"
единиц
0
11
0
0
11
2015
S
1
9
0
0
0

Обеспечивающая подпрограмма







S
1
9
0
0
0

Обеспечивающая подпрограмма "Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций"
тыс. руб.
24744,6
25 243,7
26 999,3
27 797,1
104 784,7
2017
S
1
9
1
0
0

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя МКУ "Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска"
тыс. руб.
24744,6
25 243,7
26 999,3
27 797,1
104 784,7
2017
S
1
9
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. руб.
24714,6
25 243,7
26 999,3
27 797,1
104 754,7
2017
S
1
9
1
0
0
2
Областной бюджет
тыс. руб.
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
2014
S
1
9
1
0
1
3
Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций
тыс. руб.
24714,6
25 243,7
26 999,3
27 797,1
104 754,7
2017
S
1
9
1
0
2
2
Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области
тыс. руб.
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
2014
S
1
9
1
0
2

Показатель 1 "Количество грантов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
S
1
9
2
0
0

2. Административные мероприятия







S
1
9
2
0
1

Административное мероприятие 2.01 "Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
9
2
0
1

Показатель 1 "Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска"
единиц
10
10
10
10
40
2017
S
1
9
2
0
2

Административное мероприятие 2.02 "Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями учреждений культуры и школ искусств по вопросам повышения эффективности деятельности учреждений и качества оказываемых ими услуг"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
9
2
0
2

Показатель 1 "Количество проведенных организационно-методических мероприятий"
единиц
19
19
19
19
76
2017
S
1
9
2
0
3

Административное мероприятие 2.03 "Подготовка и направление в министерство культуры Архангельской области заявок для участия в государственной программе Архангельской области "Культура русского Севера (2013 - 2020 годы)"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
9
2
0
3

Показатель 1 "Доля средств, привлеченных из областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2014 - 2016 годы"
процент
50
50
50
50
50
2017
S
1
9
2
0
4

Административное мероприятие 2.04 "Проведение мониторинга муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового состояния в муниципальных учреждениях культуры и школ искусств"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
S
1
9
2
0
4

Показатель 1 "Количество подготовленных актов проверок, составленных аналитических отчетов"
единиц
10
10
10
10
40
2017





Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
муниципального образования
"Северодвинск", утвержденной
постановлением Администрации
Северодвинска
от 30.08.2013 № 314-па
(в ред. от 08.12.2015 № 603-па)

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска
по муниципальной программе "Развитие сферы культуры
муниципального образования "Северодвинск"

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Осуществление библиотечно-информационного обслуживания
количество выданных документов
единиц
1100000
1100000
1100000
1100000
57631,3
68664,0
55253,1
59601,7
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
количество выставок (экспозиций)
единиц
24
24
24
24
13153,4
15249,0
12039,5
23119,0
Организация культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"; МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"; МАУ "Парк культуры и отдыха"; МАУ "Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы")
количество мероприятий
единиц
275
301
296
296
23641,0
33626,1
26525,5
37690,4
Организация киномероприятий, в том числе историко-патриотической направленности
количество киномероприятий
единиц
60
60
60
60
1939,1
2004,9
1258,2
2181,2
Организация и проведение социокультурных, просветительских мероприятий
количество мероприятий
единиц
65
110
65
65
819,0
1712,5
1576,7
2964,3
Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам
количество коллективов
единиц
16
16
16
16
6722,7
7358,1
6253,8
10909,3
Содержание в надлежащем состоянии территорий общего пользования и объектов, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении
количество квадратных метров
квадратные метры
146895
146895
146895
146895
10132,4
10044,2
10051,3
10058,3
Показ спектаклей в МАУК "Северодвинский драматический театр"
количество спектаклей
единиц
188
188
188
188
38553,7
43719,3
37914,9
38052.3
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Предоставление дополнительного образования эстетической направленности
Среднегодовой контингент учащихся
человек
1364
1364
1364
1364
96706,5
115069,0
116118,7
142822,5
Подпрограмма 4 "Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств"
-
-
-
-
-
-

-
-
-



------------------------------------------------------------------