Распоряжение мэрии г. Архангельска от 25.09.2015 N 2876р "О внесении изменений в план мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. № 2876р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 12.04.2013 № 922р, (с изменениями) (далее - План) следующие изменения:
а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":
таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:
"(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
65,1
65,7
62,5
82,4
100
100
";
таблицу подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"(человек)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Среднесписочная численность работников, всего
746
698
698
710
692
675
в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей
675,8
649,5
649,5
642
625,1
608,2
";
подпункты 2 и 4 исключить;
подпункт 3 считать подпунктом 2;
б) приложение № 3 "Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" к Плану изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры муниципального
образования "Город Архангельск"
Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры муниципального образования
"Город Архангельск"
Категория работников: Работники учреждений культуры
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
564
529
551
552
559
570
586
х
х
2.
Число получателей услуг, человек
357264
357707
358100
358500
358890
356600
356500
х
х
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, без внешних совместителей, человек
634,0
675,8
649,5
649,5
642,0
625,1
608,2
х
х
4.
Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек
357264
357707
358100
358500
358890
356600
356500
х
х
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
5.1.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, процент
49,0
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
х
х
5.2.
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р, процент
х
70,3
70,3
70,3
82,4
100
100,0
х
х
5.3.
По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент
43,6
65,1
65,7
62,5
82,4
100,0
100,0
х
х
6.
Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей
26373,70
30204,60
33121,60
35274,50
40602,03
45081,58
49747,53
х
х
7.
Темп роста к предыдущему году, процент
115,3
114,5
109,7
106,5
115,1
111,0
110,4
х
х
8.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей
11503,39
19648,59
21751,28
22050,36
33456,07
45081,58
49747,53
х
х
9.
Темп роста к предыдущему году, процент
х
170,8
110,7
101,4
151,7
134,7
110,4
х
х
10.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент
х
12,2
17,0
17,0
9,8
6,0
5,5
х
х
11.
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
х
х
12.
Расчетный фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
113,9482
207,4636
220,7274
223,7624
335,5847
440,2921
472,7267
780,0745
1900,5568
13.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
х
93,5154
13,2628
16,2988
128,1212
232,8285
265,2632
157,6838
749,2909
в том числе:
13.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей
х
89,7822
1,0771
3,5962
115,5653
218,8588
250,6737
120,2386
679,5532
13.1.1.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
х
х
8,9378
9,0607
17,6679
35,7108
52,5425
35,6664
123,9197
13.1.1.1.
От реструктуризации сети, млн. рублей
х
х
-
-
-
-
-
-
-
13.1.1.2.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
х
х
8,9378
9,0607
17,6679
35,7108
52,5425
35,6664
123,9197
13.1.1.3.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
х
х
-
-
-
-
-
-
-
13.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
х
3,7332
12,1867
12,7027
12,5559
13,9697
14,5895
37,4453
69,7377
13.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
х
х
0
0
0
0
0
0
0
14.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1. + 13.2. + 14)
х
93,5154
13,2638
16,2988
128,1212
232,8285
265,2632
157,6838
749,2909
15.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.1.1.1 / стр. 14 x 100%)
х
0
67,4
55,6
13,8
15,3
19,8
22,6
16,5
".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО
------------------------------------------------------------------