Постановление Администрации муниципального образования "Северодвинск" от 17.02.2015 N 78-па "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2015 г. № 78-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

В целях уточнения объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" за 2014 год и в связи с приведением финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2014 № 105 "О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" (далее - программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 № 314-па (в редакции от 08.12.2014), следующие изменения и дополнения:
1.1. В Паспорте программы:
Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы - 1 361 929,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1 360 500,4 тыс. рублей.
2014 год - 295 889,7 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 - 881,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 163 726,4 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 104 069,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 2 467,9 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 24 744,6 тыс. рублей.
2015 год - 342 488,5 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 - 50,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 195 247,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 119 740,6 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 1 448,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 26 002,6 тыс. рублей.
2016 год - 331 823,4 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 - 400,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 183 903,2 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 120 244,9 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 276,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 26 999,3 тыс. рублей.
2017 год - 391 728,2 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 - 256,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 217 584,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 145 808,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 282,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 27 797,1 тыс. рублей".
1.2. В разделе 5 текстовой части программы:
1.2.1. В подпункте 5.2.2 пункта 5.2:
- после дефиса "- мероприятия 4.33 "Проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры" добавить два дефиса следующего содержания:
"- мероприятия 4.34 "Разработка проектно-сметной документации на ремонт фонтана МАУК "Северодвинский драматический театр";
- мероприятия 4.36 "Приобретение и доставка киноконцертных кресел для МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")";
- после дефиса "- мероприятия 1.40 "Резервный фонд Правительства Архангельской области" добавить дефис "- мероприятия 8.04 "Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области";
- в абзац "Реализация мероприятий 8.36, 1.40 осуществляется за счет средств из областного бюджета МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" и МАУ "Парк культуры и отдыха" соответственно." после цифр "1.40" добавить цифры ", 8.04";
- после абзаца "Реализация мероприятий 8.36, 1.40 осуществляется за счет средств из областного бюджета МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" и МАУ "Парк культуры и отдыха" соответственно." добавить абзац "Реализация мероприятия 8.36 осуществляется в рамках предоставления субсидий на иные цели бюджету муниципального образования "Северодвинск" за счет средств из областного бюджета по государственной программе Архангельской области "Культура русского Севера на 2013 - 2020 годы" в соответствии с областным законом "О внесении изменений и дополнений в областной закон "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в редакции от 24.03.2014 № 106-6-ОЗ) и на основании соглашения "О порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "Созвездие Северных фестивалей" № 74 от 25.04.2014.";
- после абзаца "Мероприятие 8.36 включает в себя организацию ХХI областного Фестиваля-конкурса "Беломорские звезды"." добавить три абзаца следующего содержания:
"Реализация мероприятия 1.40 осуществляется в рамках предоставления целевой субсидии МАУ "Парк культуры и отдыха" на приобретение, доставку и монтаж спортивного оборудования на территории Приморского парка Северодвинска в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области № 256-рп от 05.08.2014 "О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству культуры Архангельской области (для муниципального образования "Северодвинск")", а также в рамках предоставления целевых субсидий МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" на приобретение концертного рояля и банкетки и МБУ "Муниципальная библиотечная система" на приобретение оконных блоков и комплектующих для замены аварийных окон в Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 07.11.2014 № 361-рп "О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству культуры Архангельской области (для муниципального образования "Северодвинск")".
Реализация мероприятия 8.04 осуществляется в рамках предоставления гранта, полученного из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области в 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 30.09.2014 № 377-пп.
Мероприятие 8.04 включает в себя ремонт аттракциона "Автодром" для МАУ "Парк культуры и отдыха";
- в дефис "- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (мероприятия 3.01, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22, 4.27, 4.31, 4.32, 8.36, 1.40)" после цифр "1.40" добавить цифры ", 8.04";
- в дефис "- постановление Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" (мероприятия 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.11, 8.01, 0.14, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2,19, 8.01, 3.01, 3.02, 3.03, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.15, 4.16, 4.17, 4.27, 4.31, 4.32, 8.01, 8.36, 1.40) после цифр "1.40" добавить цифры ", 8.04";
- в дефис "- постановление Администрации Северодвинска от 01.08.2014 № 354-па "О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па" (мероприятия 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.11, 8.01, 0.14, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2,19, 8.01, 3.01, 3.02, 3.03, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.15, 4.16, 4.17, 4.27, 4.31, 4.32, 8.01, 8.36, 1.40)" после цифр "1.40" добавить цифры ", 8.04".
1.2.2. В подпункте 5.2.4 пункта 5.2:
- в первом абзаце цифры "758 331,5" заменить цифрами "760 460,7";
- таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
Итого (тыс. рублей)
Задача 1
Задача 2
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Местный бюджет
59565,1
69923,4
58359,0
15675,4
19666,8
38872,3
262062,0
Областной бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
59665,1
69923,4
58359,0
15675,4
19666,8
38872,3
262162,0

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
Итого (тыс. рублей)
Задача 3
Задача 4
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год

Местный бюджет
35,0
105,0
130,0
87051,9
105551,9
86541,9
279415,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
1299,0
0,0
0,0
1299,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
35,0
105,0
130,0
88350,9
105551,9
86541,9
280714,7

ИТОГО:

542876,7
Местный бюджет

541477,7
Областной бюджет

1399,0
Федеральный бюджет

0,0
Внебюджетные источники

0,0
";

- таблицу 4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
Итого
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Местный бюджет
60716,7
53659,0
130,0
103078,3
217584,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
60716,7
53659,0
130,0
103078,3
217584,0
".

1.2.3. В подпункте 5.3.2 пункта 2:
- добавить дефис "- мероприятия 2.39 "Ремонт кровли здания МБОУ ДОД "ДШИ № 34" после дефиса "- мероприятия 2.38 "Благоустройство прилегающей территории МБОУ ДОД "ДМШ № 36";
- абзац "Реализация мероприятия 0.40 осуществляется из средств областного бюджета заменить абзацами следующего содержания:
"Реализация мероприятия 0.40 осуществляется в рамках соглашения № 36 от 4 марта 2014 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели по софинансированию мероприятий Государственной программы "Культура Русского Севера" (2013 - 2015 годы).
Реализация мероприятия 0.40 предполагает покупку музыкального инструмента (флейты) для МБОУ ДОД "Детская школа искусств" № 34";
- в дефис "- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (мероприятие 1.01, 1.03, 1.04, 2.01, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 0.40, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38) после цифр "2.38" добавить цифры ", 2.39";
- в дефис "- постановление Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска" (мероприятия 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 2.02, 2.3, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 0.40, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 8.01) после цифр "2.38" вставить цифры ", 2.39";
- в дефис "- постановление Администрации Северодвинска от 01.08.2014 № 354-па "О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па" (мероприятия 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 0.40, 2.11, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 8.01) после цифр "2.38" вставить цифры ", 2.39".
1.2.4. В подпункте 5.3.4 пункта 5.3:
- в первом абзаце цифры "488 806,4" заменить цифрами "489 864,0";
- таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей
Итого (тыс. рублей)
Задача 1
Задача 2

2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Местный бюджет
1147,0
1 208,0
1 270,0
102922,4
118532,6
118974,9
344054,9
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,4
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
1147,0
1 208,0
1 270,0
102922,8
118532,6
118974,9
344055,3

ИТОГО:

344055,3
Местный бюджет

344054,9
Областной бюджет

0,4
Федеральный бюджет

0,0
Внебюджетные источники

0,0
";

- таблицу 6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей
Итого
Задача 1
Задача 2
Местный бюджет
1310,0
144498,7
145808,7
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
Всего
1310,0
144498,7
145808,7
".

1.2.5. В подпункте 5.4.3 пункта 5.4:
- в первом абзаце цифры "4 476,2" заменить цифрами "4 474,1";
- таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей
Итого
Задача 1
2014 год
2015 год
2016 год
Местный бюджет
2 467,9
1448,2
276,0
4 192,1
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
2 467,9
1448,2
276,0
4 192,1
";

- таблицу 8 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей
Итого
Задача 1
2014 год
Местный бюджет
282,0
282,0
Областной бюджет
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
Всего
282,0
282,0
".

1.3. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением переданных государственных полномочий Архангельской области, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 105 543,6 тыс. рублей.

I этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 9.

Таблица 9

Источники финансирования
Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы, тыс. рублей
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
Местный бюджет
24714,6
26002,6
26999,3
77716,5
Областной бюджет
30,0
0,0
0,0
30,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
24744,6
26002,6
26999,3
77746,5

II этап
Объем финансирования, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы на 2017 год, по источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 10.

Таблица 10

Источники финансирования
Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы, тыс. рублей
Итого
2017 год
Местный бюджет
27797,1
27797,1
Областной бюджет
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
Всего
27797,1
27797,1

Мероприятие по целевой статье П397804 "Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области" осуществляется в рамках предоставления гранта, полученного из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области в 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 30.09.2014 № 377-пп.
Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением переданных государственных полномочий Архангельской области, в разрезе кодов бюджетной классификации приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.".
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
1.5. Приложение № 5 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска
М.А.ГМЫРИН





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры муниципального
образования "Северодвинск",
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 30.08.2013 № 314-па
(в ред. от 17.02.2015 № 78-па)

Характеристика
муниципальной программы Северодвинска "Развитие сферы
культуры муниципального образования "Северодвинск"

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Код целевой статьи расходов
Дополнительный аналитический код
Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Год реализации муниципальной программы
Целевое (суммарное) значение показателя
Программа
Подпрограмма
Направление расходов
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
Значение
Год достижения
Цель программы
Задача подпрограммы
Мероприятие (подпрограммы или административное)
Номер показателя цели, задачи, мероприятия (административного мероприятия)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
П
3
0
0
0
0
0

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб.
295 889,7
342 488,5
331 823,4
391 728,2
1 361 929,8
2017







3
Местный бюджет
тыс. руб.
294 460,3
342 488,5
331 823,4
391 728,2
1 360 500,4
2017







2
Областной бюджет
тыс. руб.
1 429,4
0,0
0,0
0,0
1 429,4
2014
П
3
0
1
0
0
0

Цель 1 "Развитие культуры Северодвинска, повышение культурного уровня горожан"
тыс. руб.
295 889,7
342 488,5
331 823,4
391 728,2
1 361 929,8
2017
П
3
0
1
0
0
0

Показатель 1 "Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры"
процент
74,0
78,0
83,0
88,0
88,0
2017
П
3
0
1
0
0
0

Показатель 2 "Посещаемость учреждений культуры Северодвинска"
человек
691 024
721 726
753 106
784 485
784 485
2017
П
3
0
1
0
0
0

Показатель 3 "Динамика значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Северодвинск" и средней заработной платы в Архангельской области" цели муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
процент
65,10
73,70
82,40
100,00
100,00
2017
П
3
0
1
0
0
0

Показатель 4 "Динамика значений соотношения средней заработной платы преподавателей школ сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" и средней заработной платы учителей в Архангельской области" цели муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
процент
80,00
85,00
90,00
95,00
95,00
2017
П
3
1
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
тыс. руб.
881,0
50,0
400,0
256,4
1 587,4
2017
П
3
1
1
1
0
0
3
Задача 1 "Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия"
тыс. руб.
550,0
50,0
400,0
256,4
1 256,4
2017
П
3
1
1
1
0
0

Показатель 1 "Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск", по отношению к общему количеству памятников"
процент
4,2
6,4
8,5
10,6
10,6
2017
П
3
1
1
1
0
0

Показатель 2 "Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов из числа отреставрированных за последние 2 года"
единиц
2
4
8
10
10
2017
П
3
1
1
1
0
1
3
Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
тыс. руб.
550,0
50,0
100,0
60,0
760,0
2017
П
3
1
1
1
0
1

Показатель 1 "Количество отремонтированных памятников"
единиц
1
1
1
1
4
2017
П
3
1
1
1
0
2
3
Реставрация этнографических предметов из Амбурского старообрядческого скита и Неноксы
тыс. руб.
0,0
0,0
300,0
196,4
496,4
2017
П
3
1
1
1
0
2

Показатель 1 "Количество отреставрированных предметов"
единиц
0
0
5
3
8
2017
П
3
1
1
1
0
3

Административное мероприятие "Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
1
1
1
0
3

Показатель 1 "Количество актов обследованных объектов культурного наследия"
единиц
2
2
2
2
8
2017
П
3
1
1
2
0
0
3
Задача 2 "Стимулирование интереса и формирование позитивного отношения населения к вопросам сохранения объектов культурного наследия"
тыс. руб.
331,0
0,0
0,0
0,0
331,0
2014
П
3
1
1
2
0
0

Показатель 1 "Количество передвижных выставок МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
3
4
4
4
4
2017
П
3
1
1
2
0
0

Показатель 2 "Объем передвижного фонда МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" для экспонирования в муниципальном образовании"
единиц
20
25
30
35
35
2017
П
3
1
1
2
0
1
3
Изготовление интерактивного макета Усолья с. Ненокса
тыс. руб.
331,0
0,0
0,0
0,0
331,0
2014
П
3
1
1
2
0
1

Показатель 1 "Количество изготовленных макетов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
1
1
2
0
2

Административное мероприятие "Разработка новых музейных экскурсий и туристических маршрутов"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
1
1
2
0
2

Показатель 1 "Количество новых разработанных экскурсий и маршрутов"
единиц
4
5
6
7
22
2017
П
3
2
0
0
0
0

Подпрограмма "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
тыс. руб.
163 726,4
195 247,1
183 903,2
217 584,0
760 460,7
2017







3
Местный бюджет
тыс. руб.
162 327,5
195 247,2
183 903,1
217 584,0
759 061,8
2017







2
Областной бюджет
тыс. руб.
1 399,0
0,0
0,0
0,0
1 399,0
2014
П
3
2
1
1
0
0
3
Задача 1 "Развитие библиотечного дела"
тыс. руб.
59 665,1
69 923,4
58 359,0
60 716,7
248 664,2
2017
П
3
2
1
1
0
0

Показатель 1 "Количество посещений МБУ "Муниципальная библиотечная система"
человек
397968
413 606
428 973
443 447
1 683 994
2017
П
3
2
1
1
0
0

Показатель 2 "Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
100300
103 500
106 800
110 200
110 200
2017
П
3
2
1
1
0
1
3
Осуществление библиотечно-информационного обслуживания
тыс. руб.
57631,3
68 664,0
55 253,1
59 601,7
241 150,1
2017
П
3
2
1
1
0
1

Показатель 1 "Количество выданных документов"
единиц
1100000
1 100 000,0
1 100 000,0
1 100 000,0
4 400 000,0
2017
П
3
2
1
1
0
2
3
Организация и проведение профессионального конкурса "Библиотекарь года" в МБУ "Муниципальная библиотечная система"
тыс. руб.
25,0
25,0
25,0
25,0
100,0
2017
П
3
2
1
1
0
2

Показатель 1 "Количество проведенных конкурсов"
единиц
1
1
1
1
4
2017
П
3
2
1
1
0
3
3
Оснащение библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" лицензионным программным обеспечением
тыс. руб.
0,0
200,0
0,0
0,0
200,0
2015
П
3
2
1
1
0
3

Показатель 1 "Количество приобретенных лицензионных программ"
единиц
0
4
0
0
4
2015
П
3
2
1
1
0
4
3
Оснащение Центральной библиотеки им. Н.В.Гоголя оборудованием для радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов
тыс. руб.
0,0
200,0
80,0
80,0
360,0
2017
П
3
2
1
1
0
4

Показатель 1 "Количество документов, оснащенных тэгами"
единиц
0
12 000
16 000
20 000
20 000
2017
П
3
2
1
1
0
5
3
Оснащение библиотеки "Кругозор" оборудованием для радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов
тыс. руб.
0,0
0,0
1 543,0
0,0
1 543,0
2016
П
3
2
1
1
0
5

Показатель 1 "Количество документов, оснащенных тэгами"
единиц
0
0
5 000
0
5 000
2016
П
3
2
1
1
0
6
3
Оснащение библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" персональными компьютерами с программным обеспечением для организации пунктов онлайн-доступа населения к государственными и муниципальным услугам
тыс. руб.
0,0
0,0
200,0
200,0
400,0
2017
П
3
2
1
1
0
6

Показатель 1 "Количество пунктов онлайн-доступа населения к государственным и муниципальным услугам"
единиц
0
0
10
10
20
2017
П
3
2
1
1
0
7
3
Осуществление косметического ремонта в Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя и в библиотеке "Кругозор"
тыс. руб.
660,0
0,0
447,9
0,0
1 107,9
2016
П
3
2
1
1
0
7

Показатель 1 "Количество обновленных помещений библиотек"
ед.
3
0
2
0
5
2016
П
3
2
1
1
1
1
3
Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке
тыс. руб.
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
П
3
2
1
1
1
1

Показатель 1 "Количество точек доступа к НЭБ"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
2
1
8
0
1
3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей
тыс. руб.
1148,8
834,4
810,0
810,0
3 603,2
2017
П
3
2
1
8
0
1

Показатель 1 "Объем субсидии"
тыс. руб.
1148,8
834,4
810,0
810,0
3 603,2
2017
П
3
2
5
0
1
4
2
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
тыс. руб.
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
П
3
2
5
0
1
4

Показатель 1 "Количество приобретенного оборудования для организации точки доступа к НЭБ"
единиц
14
0
0
0
14
2014
П
3
2
1
2
0
0
3
Задача 2 "Развитие музейного дела"
тыс. руб.
15 675,4
19 666,8
38 872,3
53 659,0
127 873,5
2017
П
3
2
1
2
0
0

Показатель 1 "Количество посещений МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
человек
49314
51 211
53 108
55 004
208 637
2017
П
3
2
1
2
0
0

Показатель 2 "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда"
процент
9
11
13
15
15
2017
П
3
2
1
2
0
1
3
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
тыс. руб.
13153,4
15 249,0
12 039,5
23 119,0
63 560,9
2017
П
3
2
1
2
0
1

Показатель 1 "Количество выставок (экспозиций)"
единиц
24
24
24
24
96
2017
П
3
2
1
2
0
3
3
Оснащение МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" мультимедийными программами по природе и истории родного края
тыс. руб.
154,0
0,0
160,0
0,0
314,0
2016
П
3
2
1
2
0
3

Показатель 1 "Количество мультимедийных программ"
единиц
4
0
2
0
6
2016
П
3
2
1
2
0
4
3
Разработка художественного решения и создание информационных стендов для экспозиции "Молотовск - Северодвинск. XX - начало XXI века"
тыс. руб.
1238,0
100,0
600,0
0,0
1 938,0
2016
П
3
2
1
2
0
4

Показатель 1 "Количество информационных стендов"
единиц
5
0
0
0
5
2014
П
3
2
1
2
0
4

Показатель 2 "Количество комплектов документов, подготовленных в электронном виде, для создания экспозиции"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
2
0
4

Показатель 3 "Количество экспозиций"
единиц
0
0
1
0
1
2016
П
3
2
1
2
0
6
3
Оснащение МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" электронной навигационной системой
тыс. руб.
0,0
0,0
160,0
155,8
315,8
2017
П
3
2
1
2
0
6

Показатель 1 "Количество электронных навигационных систем"
единиц
0
0
1
1
2
2017
П
3
2
1
2
0
7
3
Оснащение МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" персональными компьютерами для ведения электронного каталога музейных предметов
тыс. руб.
0,0
0,0
75,0
0,0
75,0
2016
П
3
2
1
2
0
7

Показатель 1 "Количество записей, введенных в электронный каталог"
единиц
0
0
3 000
0
3 000
2016
П
3
2
1
2
0
9
3
Создание передвижной выставки по истории судостроения
тыс. руб.
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
2016
П
3
2
1
2
0
9

Показатель 1 "Количество передвижных стендов"
единиц
0
0
10
0
10
2016
П
3
2
1
2
1
0
3
Создание околомузейного пространства в филиале музея (с. Ненокса)
тыс. руб.
0,0
0,0
180,0
0,0
180,0
2016
П
3
2
1
2
1
0

Показатель 1 "Количество посещений филиала музея в селе Ненокса"
единиц
0
0
1 300
0
1 300
2016
П
3
2
1
2
1
1
3
Разработка эскизного решения помещений фондохранилища МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. руб.
70,0
0,0
0,0
0,0
70,0
2014
П
3
2
1
2
1
1

Показатель 1 "Количество эскизных решений"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
2
1
2
1
2
3
Косметический ремонт экспозиционных залов и холла в МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. руб.
810,0
388,0
400,0
0,0
1 598,0
2016
П
3
2
1
2
1
2

Показатель 1 "Количество обновленных помещений"
единиц
1
1
1
0
3
2016
П
3
2
1
2
1
3
3
Разработка проекта здания фондохранилища МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. руб.
0
1500,0
0,0
0,0
1500,0
2015
П
3
2
1
2
1
3

Показатель 1 "Количество разработанных проектов"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
2
1
4
3
Строительство нового здания фондохранилища МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. руб.
0,0
0,0
25 000,0
30 000,0
55 000,0
2017
П
3
2
1
2
1
4

Показатель 1 "Выполнение запланированных работ по строительству нового здания фондохранилища"
процент
0
0
40
100
100
2017
П
3
2
1
2
1
5
3
Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. руб.
0,0
94,8
0,0
0,0
94,8
2015
П
3
2
1
2
1
5

Показатель 1 "Количество проектов"

0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
2
1
6
3
Ремонт кровли здания МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. руб.
0,0
1 500,0
0,0
0,0
1 500,0
2015
П
3
2
1
2
1
6

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
2
1
7
3
Обустройство холла и гардероба МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" специальной мебелью и оборудованием
тыс. руб.
0,0
120,0
0,0
0,0
120,0
2015
П
3
2
1
2
1
7

Показатель 1 "Количество комплектов установленного оборудования"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
2
1
8
3
Оформление экспозиции "Молотовск в годы ВОВ" в МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. руб.
0,0
435,1
0,0
0,0
435,1
2015
П
3
2
1
2
1
8

Показатель 1 "Количество оформленных экспозиций"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
2
1
9
3
Оснащение филиала МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" в селе Ненокса современным экспозиционным оборудованием, инфракрасными отопительными приборами
тыс. руб.
0,0
73,0
0,0
176,4
249,4
2017
П
3
2
1
2
1
9

Показатель 1 "Количество приобретенного оборудования"
единиц
0
7
0
8
15
2017
П
3
2
1
8
0
1
3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей
тыс. руб.
250,0
206,9
207,8
207,8
872,5
2017
П
3
2
1
8
0
1

Показатель 1 "Объем субсидии"
тыс. руб.
250,0
206,9
207,8
207,8
872,5
2017
П
3
2
1
3
0
0
3
Задача 3 "Укрепление кадрового потенциала сферы культуры"
тыс. руб.
35,0
105,0
130,0
130,0
400,0
2017
П
3
2
1
3
0
0

Показатель 1 "Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов"
процент
12
15
15
15
15
2017
П
3
2
1
3
0
0

Показатель 2 "Количество внедренных инновационных форм работы"
единиц
1
2
3
4
10
2017
П
3
2
1
3
0
1
3
Организация торжественной церемонии, посвященной Дню работника культуры
тыс. руб.
0,0
70,0
70,0
70,0
210,0
2017
П
3
2
1
3
0
1

Показатель 1 "Количество проведенных церемоний"
единиц
0
1
1
1
3
2017
П
3
2
1
3
0
2
3
Обеспечение участия сотрудников библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" во всероссийском библиотечном конгрессе "Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации", в ежегодном Форуме публичных библиотек (Санкт-Петербург)
тыс. руб.
26,0
26,0
51,0
51,0
154,0
2017
П
3
2
1
3
0
2

Показатель 1 "Количество библиотекарей, повысивших квалификацию"
человек
2
2
2
2
8
2017
П
3
2
1
3
0
3
3
Обеспечение участия сотрудников городского краеведческого музея в ежегодном семинаре для работников музеев краеведческого профиля (Москва, Музей современной истории России)
тыс. руб.
9,0
9,0
9,0
9,0
36,0
2016
П
3
2
1
3
0
3

Показатель 1 "Количество специалистов, повысивших квалификацию"
человек
1
1
1
1
4
2016
П
3
2
1
4
0
0
3
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
тыс. руб.
88 350,9
105 551,9
86 541,9
103 078,3
383 523,0
2017
П
3
2
1
4
0
0

Показатель 1 "Средняя заполняемость зрительных залов"
процент
41
42
44
46
46
2017
П
3
2
1
4
0
0

Показатель 2 "Посещаемость муниципальных учреждений культуры Северодвинска"
человек
691024
721 726
753 106
784 485
2 950 341
2017
П
3
2
1
4
0
1
3
Организация культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
тыс. руб.
23641,0
32 433,0
26 525,5
37 690,4
120 289,9
2017
П
3
2
1
4
0
1

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"
единиц
275
296
296
296
1 163
2017
П
3
2
1
4
0
2
3
Организация киномероприятий, в том числе историко-патриотической направленности
тыс. руб.
1939,1
1 933,1
1 258,2
2 181,2
7 311,6
2017
П
3
2
1
4
0
2

Показатель 1 "Количество проведенных киномероприятий"
единиц
60
60
60
60
240
2017
П
3
2
1
4
0
3
3
Организация и проведение социокультурных, просветительских мероприятий
тыс. руб.
819,0
843,6
1 576,7
2 964,3
6 203,6
2017
П
3
2
1
4
0
3

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"
единиц
65
65
65
65
260
2017
П
3
2
1
4
0
4
3
Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам
тыс. руб.
6722,7
7 094,4
6 253,8
10 909,3
30 980,2
2017
П
3
2
1
4
0
4

Показатель 1 "Количество коллективов"
единиц
16
16
16
16
16
2017
П
3
2
1
4
0
5
3
Содержание в надлежащем состоянии территорий общего пользования и объектов, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении
тыс. руб.
10132,4
10 044,2
10 051,3
10 058,3
40 286,2
2017
П
3
2
1
4
0
5

Показатель 1 "Количество квадратных метров"
кв. м
146895
146 895
146 895
146 895
146 895
2017
П
3
2
1
4
0
6
3
Показ спектаклей в МАУК "Северодвинский драматический театр"
тыс. руб.
38553,7
43 719,3
37 914,9
38 052,3
158 240,2
2017
П
3
2
1
4
0
6

Показатель 1 "Количество спектаклей"
единиц
188
188
188
188
752
2017
П
3
2
1
4
0
7
3
Организация гастролей МАУК "Северодвинский драматический театр", творческих коллективов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
тыс. руб.
500,0
0,0
50,0
0,0
550,0
2016
П
3
2
1
4
0
7

Показатель 1 "Количество гастролей"
единиц
1
0
1
0
2
2016
П
3
2
1
4
0
8
3
Организация выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами
тыс. руб.
200,0
200,0
200,0
200,0
800,0
2017
П
3
2
1
4
0
8

Показатель 1 "Количество выступлений"
единиц
2
2
2
2
8
2017
П
3
2
1
4
0
9
3
Организация конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК "Северодвинский драматический театр"
тыс. руб.
60,0
60,0
60,0
60,0
240,0
2017
П
3
2
1
4
0
9

Показатель 1 "Количество конкурсов"
единиц
1
1
1
1
4
2017
П
3
2
1
4
1
0
3
Организация открытых городских фестивалей-конкурсов
тыс. руб.
250,0
780,0
230,0
230,0
1 490,0
2017
П
3
2
1
4
1
0

Показатель 1 "Количество фестивалей"
единиц
2
3
2
2
9
2017
П
3
2
1
4
1
1
3
Организация конкурса на присуждение литературной премии "Никольское устье"
тыс. руб.
20,0
20,0
20,0
20,0
80,0
2017
П
3
2
1
4
1
1

Показатель 1 "Количество конкурсов"
единиц
1
1
1
1
4
2017
П
3
2
1
4
1
2
3
Организация конкурса на присуждение премии им. М.В.Ломоносова
тыс. руб.
300,0
300,0
300,0
300,0
1 200,0
2017
П
3
2
1
4
1
2

Показатель 1 "Количество конкурсов"
единиц
1
1
1
1
4
2017
П
3
2
1
4
1
3
3
Приобретение аттракциона для МАУК "Парк культуры и отдыха"
тыс. руб.
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
2015
П
3
2
1
4
1
3

Показатель 1 "Количество реализованных билетов"
тыс. шт.
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
2017
П
3
2
1
4
1
4
3
Поддержка творческих проектов в сфере культуры и искусства
тыс. руб.
0,0
0,0
60,0
60,0
120,0
2017
П
3
2
1
4
1
4

Показатель 1 "Количество грантовых конкурсов"
единиц
0
0
1
1
2
2017
П
3
2
1
4
1
5
3
Оснащение концертного зала МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" мебелью
тыс. руб.
0,0
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
2015
П
3
2
1
4
1
5

Показатель 1 "Количество обновленных кресел"
единиц
0
481
0
0
481
2015
П
3
2
1
4
1
6
3
Оснащение МАУК "Северодвинский драматический театр" комплектом современного светового оборудования
тыс. руб.
0,0
0,0
1 569,0
0,0
1 569,0
2016
П
3
2
1
4
1
6

Показатель 1 "Количество обновленного светового оборудования"
комплект
0
0
1
0
1
2016
П
3
2
1
4
1
7
3
Проведение косметического ремонта танцевального зала и репетиционного помещения театра "Автограф" в МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
тыс. руб.
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
2015
П
3
2
1
4
1
7

Показатель 1 "Количество обновленных помещений МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц
0
2
0
0
2
2015
П
3
2
1
4
1
8
3
Благоустройство территории МАУ "Парк культуры и отдыха" (оснащение системой видеонаблюдения, оборудованием для уборки территории)
тыс. руб.
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
2014
П
3
2
1
4
1
8

Показатель 1 "Доля учреждений культуры и школ искусств, оснащенных системой видеонаблюдения"
процент
60
0
0
0
60
2014
П
3
2
1
4
1
8

Показатель 2 "Количество специального оборудования для уборки территории МАУ "Парк культуры и отдыха"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
2
1
4
1
9

Административное мероприятие "Работа конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В.Ломоносова", по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
2
1
4
1
9

Показатель 1 "Число заседаний конкурсных комиссий"
единиц
3
3
3
3
12
2017
П
3
2
1
4
2
0

Административное мероприятие "Подготовка нормативно-правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
2
1
4
2
0

Показатель 1 "Количество нормативно-правовых актов"
единиц
3
3
3
3
12
2017
П
3
2
1
4
2
1
3
Оснащение МАУК "Северодвинский драматический театр" декорациями сцены зрительного зала
тыс. руб.
478,5
0,0
0,0
0,0
478,5
2014
П
3
2
1
4
2
1

Показатель 1 "Количество обновленных декораций сцены зрительного зала"
комплект
1
0
0
0
1
2014
П
3
2
1
4
2
2
3
Восстановление изношенных слоев асфальтового покрытия набережной им. А.Ф.Зрячева
тыс. руб.
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2014
П
3
2
1
4
2
2

Показатель 1 "Количество квадратных метров"
кв. метры
80
0
0
0
80
2014
П
3
2
1
4
2
7
3
Ремонт фонтана МАУК "Северодвинский драматический театр"
тыс. руб.
0,0
3 911,8
0,0
0,0
3 911,8
2015
П
3
2
1
4
2
7

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
4
3
1
3
Ремонт фасада здания МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
тыс. руб.
0,0
360,0
0,0
0,0
360,0
2015
П
3
2
1
4
3
1

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
4
3
2
3
Разработка проектно-сметной документации на строительство клуба филиала МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" в селе Ненокса
тыс. руб.
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
2015
П
3
2
1
4
3
2

Показатель 1 "Количество проектов"
единиц
0
1
0
0
1
2015
П
3
2
1
4
3
3
3
Проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры
тыс. руб.
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
2016
П
3
2
1
4
3
3

Показатель 1 "Количество учреждений, в которых проведена оценка качества работы"
единиц
0
0
10
0
10
2016
П
3
2
1
4
3
4
3
Разработка проектно-сметной документации на ремонт фонтана МАУК "Северодвинский драматический театр"
тыс. руб.
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
2014
П
3
2
1
4
3
4

Показатель 1 "Количество проектов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
2
1
4
3
6
3
Приобретение и доставка киноконцертных кресел для МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
тыс. руб.
656,7
0,0
0,0
0,0
656,7
2014
П
3
2
1
4
3
6

Показатель 1 "Количесиво приобретенных кресел"
единиц
88
0
0
0
88
2014
П
3
2
1
8
0
1
3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей
тыс. руб.
478,8
352,5
372,5
352,5
1 556,3
2017
П
3
2
1
8
0
1

Показатель 1 "Объем субсидии"
тыс. руб.
478,8
352,5
372,5
352,5
1 556,3
2017
П
3
2
7
8
3
6
2
Общественно значимые мероприятия в рамках проекта "Созвездие Северных фестивалей"
тыс. руб.
170,0
0,0
0,0
0,0
170,0
2014
П
3
2
7
8
3
6

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
2
7
1
4
0
2
Резервный фонд Правительства Архангельской области
тыс. руб.
629,0
0,0
0,0
0,0
629,0
2014
П
3
2
7
1
4
0

Показатель 1 "Количество установленного спортивного оборудования на территории набережной Приморского парка МАУ "Парк культуры и отдыха"
единиц
4
0
0
0
4
2014
П
3
2
7
1
4
0

Показатель 2 "Количество приобретенного оборудования (рояль и банкетка) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единиц
2
0
0
0
2
2014
П
3
2
7
1
4
0

Показатель 3 "Количество оконных блоков и комплектующих для замены аварийных окон в Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
3
0
0
0
3
2014
П
3
2
7
8
0
4
2
Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области
тыс. руб.
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2014
П
3
2
7
8
0
4

Показатель 1 "Количество грантов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
0
0
0
0

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
тыс. руб.
104 069,8
119 740,6
120 244,9
145 808,7
489 864,0
2017







3
Местный бюджет
тыс. руб.
103 011,8
119 740,6
120 244,9
145 808,7
488 806,0
2017







2
Областной бюджет
тыс. руб.
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
2014
П
3
3
1
1
0
0
3
Задача 1 "Стимулирование творческой самореализации молодых дарований"
тыс. руб.
1 147,0
1 208,0
1 270,0
1 310,0
4 935,0
2017
П
3
3
1
1
0
0

Показатель 1 "Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов"
процент
20
25
30
35
35
2017
П
3
3
1
1
0
0

Показатель 2 "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей"
процент
22,7
24,7
25,7
26,7
26,7
2017
П
3
3
1
1
0
1
3
Организация конкурсов детского творчества
тыс. руб.
227,0
228,0
270,0
310,0
1 035,0
2017
П
3
3
1
1
0
1

Показатель 1 "Количество конкурсов"
единиц
4
4
3
4
15,0
2017
П
3
3
1
1
0
2
3
Организация конкурса на присуждение премии для одаренных детей "Надежда Северодвинска"
тыс. руб.
60,0
80,0
80,0
80,0
300,0
2017
П
3
3
1
1
0
2

Показатель 1 "Количество конкурсов"
единиц
1
1
1
1
4
2017
П
3
3
1
1
0
3
3
Осуществление поддержки одаренных детей для участия в региональных, российских и международных конкурсах
тыс. руб.
460,0
500,0
520,0
520,0
2 000,0
2017
П
3
3
1
1
0
3

Показатель 1 "Количество лауреатов и дипломантов конкурсов"
человек
520
530
535
540
2 125
2017
П
3
3
1
1
0
4
3
Осуществление поддержки творческих коллективов для участия в городских мероприятиях
тыс. руб.
400,0
400,0
400,0
400,0
1 600,0
2017
П
3
3
1
1
0
4

Показатель 1 "Количество творческих коллективов, принимающих участие в городских мероприятиях"
единиц
14
16
18
18
18
2017
П
3
3
1
2
0
0
3
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
тыс. руб.
102 922,8
118 532,6
118 974,9
144 498,7
484 929,0
2017
П
3
3
1
2
0
0

Показатель 1 "Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся"
процент
80
80
80
80
80
2017
П
3
3
1
2
0
0

Показатель 2 "Количество классов, оснащенных новым учебным оборудованием"
единиц
7
0
2
0
9
2017
П
3
3
1
2
0
1
3
Предоставление дополнительного образования эстетической направленности
тыс. руб.
96 706,5
115 003,6
116 118,7
142 822,5
470 651,3
2017
П
3
3
1
2
0
1

Показатель 1 "Среднегодовой контингент учащихся"
человек
1364
1 364
1 364
1 364
1 364
2017
П
3
3
1
2
0
2
3
Организация профессионального конкурса "Лучший преподаватель" среди школ искусств Северодвинска
тыс. руб.
60,0
0,0
60,0
0,0
120,0
2016
П
3
3
1
2
0
2

Показатель 1 "Количество конкурсов"
единиц
1
0
1
0
2
2016
П
3
3
1
2
0
3
3
Обеспечение участия преподавателей детских школ искусств в курсах повышения квалификации
тыс. руб.
62,0
12,0
12,0
12,0
98,0
2017
П
3
3
1
2
0
3

Показатель 1 "Количество преподавателей, повысивших квалификацию"
человек
4
4
4
4
16
2017
П
3
3
1
2
0
4
3
Обеспечение организации обучения работников дополнительного образования с привлечением специалистов из Архангельской области и других регионов Российской Федерации
тыс. руб.
160,0
200,0
200,0
200,0
760,0
2017
П
3
3
1
2
0
4

Показатель 1 "Количество проведенных мастер-классов"
единиц
4
5
6
5
20
2017
П
3
3
1
2
0
5
3
Оснащение учебным оборудованием кабинета музыкально-эстетического развития МБОУ ДОД "ДМШ № 3" и кабинета изобразительного искусства МБОУ ДОД "ДШИ № 34"
тыс. руб.
150,0
0,0
150,0
0,0
300,0
2016
П
3
3
1
2
0
5

Показатель 1 "Количество комплектов учебного оборудования"
единиц
1
0
1
0
2
2016
П
3
3
1
2
0
6
3
Оснащение современным учебным оборудованием компьютерного класса МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
тыс. руб.
350,0
0,0
0,0
0,0
350,0
2014
П
3
3
1
2
0
6

Показатель 1 "Количество оснащенных учебным оборудованием компьютерных классов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
0
7
3
Оснащение учебных классов МБОУ ДОД "ДХШ № 2" учебным оборудованием (мольбертами)
тыс. руб.
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
2014
П
3
3
1
2
0
7

Показатель 1 "Количество мольбертов"
единиц
50
0
0
0
50
2014
П
3
3
1
2
0
8
3
Оснащение комплектом современного учебного оборудования детской фотокиностудии МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
тыс. руб.
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
2016
П
3
3
1
2
0
8

Показатель 1 "Количество фотокиностудий"
единиц
0
0
1
0
1
2016
П
3
3
1
2
0
9
3
Оснащение учебных классов МБОУ ДОД "ДМШ № 3", МБОУ ДОД "ДМШ № 36" и МБОУ ДОД "ДМШ № 34" музыкальными инструментами
тыс. руб.
1180,0
200,0
300,0
300,0
1 980,0
2017
П
3
3
1
2
0
9

Показатель 1 "Количество приобретенных музыкальных инструментов"
единиц
5
4
5
5
19
2017
П
3
3
7
0
4
0
2
Субсидия местным бюджетам на приобретение музыкальных инструментов муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств)
тыс. руб.
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
2014
П
3
3
7
0
4
0

Показатель 1 "Объем субсидии"
тыс. руб.
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
2014
П
3
3
1
2
1
0
3
Осуществление косметического ремонта кабинета музыкально-эстетического развития детей МБОУ ДОД "ДМШ № 3"
тыс. руб.
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
2014
П
3
3
1
2
1
0

Показатель 1 "Количество обновленных помещений"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
1
2
3
Оснащение комплектом современной акустической аппаратуры концертного зала МБОУ ДОД "ДШИ № 34"
тыс. руб.
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
2016
П
3
3
1
2
1
2

Показатель 1 "Количество комплектов акустической аппаратуры"
единиц
0
0
1
0
1
2016
П
3
3
1
2
1
3
3
Косметический ремонт класса для духового оркестра в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
тыс. руб.
0,0
0,0
270,0
0,0
270,0
2016
П
3
3
1
2
1
3

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"
единиц
0
0
1
0
1
2016
П
3
3
1
2
1
4
3
Осуществление работ по укреплению стены большого концертного зала МБОУ ДОД "ДМШ № 3"
тыс. руб.
172,5
0,0
0,0
0,0
172,5
2014
П
3
3
1
2
1
4

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
1
5

Административное мероприятие "Проведение конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурсов "Лучший преподаватель", "Надежда Северодвинска"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
3
1
2
1
5

Показатель 1 "Количество заседаний конкурсных комиссий"
единиц
2
1
2
1
6
2017
П
3
3
1
2
1
6

Административное мероприятие "Подготовка проекта постановления о лауреатах конкурса "Надежда Северодвинска", приказа о награждении лауреатов конкурса "Лучший преподаватель"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
3
1
2
1
6

Показатель 1 "Количество нормативно-правовых актов"
единиц
2
1
2
1
6
2017
П
3
3
1
2
1
7
3
Ремонт санитарных комнат в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
тыс. руб.
778,8
0
0
0
778,8
2014
П
3
3
1
2
1
7

Показатель 1 "Количество отремонтированных санитарных комнат"
единиц
4
0
0
0
4
2014
П
3
3
1
2
1
9
3
Ремонт кровли здания МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
тыс. руб.
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2014
П
3
3
1
2
1
9

Показатель 1 "Количество отремонтированных квадратных метров"
квадратных метров
248
0
0
0
248
2014
П
3
3
1
2
2
0
3
Разработка проектно-сметной документации на устройство крылец в здании МБОУ ДОД "ДХШ № 2" для беспрепятственного доступа инвалидов
тыс. руб.
34,1
0,0
0,0
0,0
34,1
2014
П
3
3
1
2
2
0

Показатель 1 "Количество проектов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
2
1
3
Ремонт кровли в МБОУ ДОД "ДМШ № 3"
тыс. руб.
0,0
1 952,8
0,0
0,0
1 952,8
2015
П
3
3
1
2
2
1

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"

0
1
0
0
1
2015
П
3
3
1
2
3
2
3
Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы отопления, вентиляции, электроснабжения в МБОУ ДОД "ДМШ № 3"
тыс. руб.
247,5
0,0
0,0
0,0
247,5
2014
П
3
3
1
2
3
2

Показатель 1 "Количество проектов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
3
3
3
Ремонт фойе и гардероба в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
тыс. руб.
389,8
0,0
0,0
0,0
389,8
2014
П
3
3
1
2
3
3

Показатель 1 "Количество отремонтированных помещений"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
3
4
3
Приобретение гардеробного оборудования в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
тыс. руб.
194,3
0,0
0,0
0,0
194,3
2014
П
3
3
1
2
3
4

Показатель 1 "Количество приобретенного оборудования"
единиц
15
0
0
0
15
2014
П
3
3
1
2
3
5
3
Разработка проектно-сметной документации на ремонт туалета для маломобильных групп населения в здании МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
тыс. руб.
38,3
0,0
0,0
0,0
38,3
2014
П
3
3
1
2
3
5

Показатель 1 "Количество проектов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
3
6
3
Обустройство отдельного входа в МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
тыс. руб.
400,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2014
П
3
3
1
2
3
6

Показатель 1 "Количество обустроенных отдельных входов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
3
7
3
Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельного участка МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
тыс. руб.
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2014
П
3
3
1
2
3
7

Показатель 1 "Количество объектов, по которым проведены кадастровые работы"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
2
3
8
3
Благоустройство прилегающей территории МБОУ ДОД "ДМШ № 36"
тыс. руб.
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
2014
П
3
3
1
2
3
8

Показатель 1 "Количество погонных метров установленных ограждений"
пог. м
12,53
0
0
0
12,53
2014
П
3
3
1
2
3
9
3
Ремонт кровли здания МБОУ ДОД "ДШИ № 34"
тыс. руб.
99,0
0,0
0,0
0,0
99,0
2014
П
3
3
1
2
3
9

Показатель 1 "Количество отремонтированных объектов"
единиц
1
0
0
0
1
2014
П
3
3
1
8
0
1
3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей
тыс. руб.
1249,6
1 164,2
1 164,2
1 164,2
4 742,2
2017
П
3
3
1
8
0
1

Показатель 1 "Объем субсидии"
тыс. руб.
1249,6
1 164,2
1 164,2
1 164,2
4 742,2
2017
П
3
4
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств"
тыс. руб.
2 467,9
1 448,2
276,0
282,0
4 474,1
2017
П
3
4
1
1
0
0
3
Задача 1 "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и школ искусств"
тыс. руб.
2 467,9
1 448,2
276,0
282,0
4 474,1
2017
П
3
4
1
1
0
0

Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых устранены нарушения требований пожарной безопасности"
процент
78
78
90
100
100
2017
П
3
4
1
1
0
0

Показатель 2 "Количество специального оборудования, приобретенного учреждениями для обеспечения пожарной безопасности"
единиц
200
101
46
47
394
2017
П
3
4
1
1
0
1
3
Оснащение МБУ "Муниципальная библиотечная система" металлическими стеллажами
тыс. руб.
1200,0
540,0
276,0
282,0
2 298,0
2017
П
3
4
1
1
0
1

Показатель 1 "Количество приобретенных металлических стеллажей"
единиц
200
90
46
47
383
2017
П
3
4
1
1
0
3
3
Разработка проектно-сметной документации и монтаж охранно-пожарной сигнализации в МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
тыс. руб.
150,0
368,9
0,0
0,0
518,9
2015
П
3
4
1
1
0
3

Показатель 1 "Доля учреждений культуры и школ искусств, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией"
процент
81
90
0
0
90
2015
П
3
4
1
1
0
5
3
Ремонт внутренней сети электроснабжения МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
тыс. руб.
1 117,9
0,0
0,0
0,0
1 117,9
2014
П
3
4
1
1
0
5

Показатель 1 "Количество этажей здания с отремонтированной сетью электроснабжения"
ед.
1
0
0
0
1
2014
П
3
4
1
1
0
8
3
Установка противопожарных дверей в МАУК "Северодвинский драматический театр"
тыс. руб.
0,0
539,3
0,0
0,0
539,3
2015
П
3
4
1
1
0
8

Показатель 1 "Количество установленных противопожарных дверей"
единиц
0
11
0
0
11
2015








Обеспечивающая подпрограмма







П
3
9
0
0
0
0
3
Подпрограмма "Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций"
тыс. руб.
24744,6
26 002,6
26 999,3
27 797,1
105 543,6
2017
П
3
9
1
1
0
0
3
Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления и обеспечения их функций
тыс. руб.
24744,6
26 002,6
26 999,3
27 797,1
105 543,6
2017







3
Местный бюджет
тыс. руб.
24714,6
26 002,6
26 999,3
27 797,1
105 513,6
2017







2
Областной бюджет
тыс. руб.
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
2014
П
3
9
1
1
0
1
3
Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций
тыс. руб.
24714,6
26 002,6
26 999,3
27 797,1
105 513,6
2017
П
3
9
7
8
0
4
2
Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области
тыс. руб.
30,0
0,0
0,0
0,0
30,0
2014
П
3
9
7
8
0
4

Показатель 1 "Количество грантов"
единиц
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2014
П
3
9
0
2
0
0

Административные мероприятия







П
3
9
0
2
0
1

Административное мероприятие "Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
9
0
2
0
1

Показатель 1 "Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска"
единиц
10
10
10
10
40
2017
П
3
9
0
2
0
2

Административное мероприятие "Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями учреждений культуры и школ искусств по вопросам повышения эффективности деятельности учреждений и качества оказываемых ими услуг"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
9
0
2
0
2

Показатель 1 "Количество проведенных организационно-методических мероприятий"
единиц
19
19
19
19
76
2017
П
3
9
0
2
0
3

Административное мероприятие "Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
9
0
2
0
3

Показатель 1 "Количество предоставленных информационных тематических справок"
единиц
7
7
7
7
28
2017
П
3
9
0
2
0
4

Административное мероприятие "Подготовка и направление в министерство культуры Архангельской области заявок для участия в государственной программе Архангельской области "Культура русского Севера (2013 - 2020 годы)"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
9
0
2
0
4

Показатель 1 "Доля средств, привлеченных из областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2014 - 2016 годы"
процент
50
50
50
50
50
2017
П
3
9
0
2
0
5

Административное мероприятие "Проведение мониторинга муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового состояния в муниципальных учреждениях культуры и школ искусств"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
9
0
2
0
5

Показатель 1 "Количество подготовленных актов проверок, составленных аналитических отчетов"
единиц
10
10
10
10
40
2017
П
3
9
0
2
0
6

Административное мероприятие "Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска"
да/нет
да
да
да
да
да
2017
П
3
9
0
2
0
6

Показатель 1 "Количество предоставленных планов"
единиц
48
48
48
48
192
2017





Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
муниципального образования
"Северодвинск", утвержденной
постановлением Администрации
Северодвинска
от 30.08.2013 № 314-па
(в ред. от 17.02.2015 № 78-па)

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями Северодвинска
по муниципальной программе "Развитие сферы культуры
муниципального образования "Северодвинск"

Ответственный исполнитель: Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Осуществление библиотечно-информационного обслуживания
количество выданных документов
единиц
1100000
1100000
1100000
1100000
57631,3
68664,0
55253,1
59601,7
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
количество выставок (экспозиций)
единиц
24
24
24
24
13153,4
15249,0
12039,5
23119,0
Организация культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"; МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"; МАУ "Парк культуры и отдыха"; МАУ "Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы")
количество мероприятий
единиц
275
296
296
296
23641,0
32433,0
26525,5
37690,4
Организация киномероприятий, в том числе историко-патриотической направленности
количество киномероприятий
единиц
60
60
60
60
1939,1
1933,1
1258,2
2181,2
Организация и проведение социокультурных, просветительских мероприятий
количество мероприятий
единиц
65
65
65
65
819,0
843,6
1576,7
2964,3
Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам
количество коллективов
единиц
16
16
16
16
6722,7
7094,4
6253,8
10909,3
Содержание в надлежащем состоянии территорий общего пользования и объектов, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении
количество квадратных метров
квадратные метры
146895
146895
146895
146895
10132,4
10044,2
10051,3
10058,3
Показ спектаклей в МАУК "Северодвинский драматический театр"
количество спектаклей
единиц
188
188
188
188
38553,7
43719,3
37914,9
38052.3
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Предоставление дополнительного образования эстетической направленности
Среднегодовой контингент учащихся
человек
1364
1364
1364
1364
96706,5
115003,6
116118,7
142822,5
Подпрограмма 4 "Исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры и школами искусств"
-
-
-
-
-
-

-
-
-



------------------------------------------------------------------