Постановление мэрии г. Архангельска от 30.10.2015 N 939 "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 939
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
В соответствии с пунктом 3.5 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 09.12.2011 № 600 (с изменениями и дополнениями):
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложениям № 1 и 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
"Город Архангельск"
С.В.ЧИНЕНОВ
Приложение № 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 30.10.2015 № 939
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Показатели
Единица измерения
Отчет
Оценка
прогноз
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. человек
357,71
357,74
358,10
358,15
358,15
358,17
358,17
358,14
358,14
в % к пред. году
100,11
100,01
100,10
100,01
100,01
100,01
100,01
99,99
99,99
Городское население (среднегодовая)
тыс. человек
350,68
350,68
351,04
351,09
351,09
351,11
351,11
351,08
351,08
% к предыдущему году
100,12
100,00
100,10
100,01
100,01
100,01
100,01
99,99
99,99
Сельское население (среднегодовая)
тыс. человек
7,03
7,06
7,06
7,06
7,06
7,06
7,06
7,06
7,06
% к предыдущему году
100,28
100,43
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
31 519,40
31 534,50
31 127,84
33 569,79
33 382,71
35 874,73
35 400,84
38 393,86
37 732,18
Индекс промышленного производства
в % к пред. году
75,32
96,35
93,85
100,62
101,03
100,70
101,04
100,97
101,33
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Добыча полезных ископаемых
млн. рублей в ценах соотв. лет
246,90
455,90
425,65
455,16
462,63
477,01
485,30
502,77
509,57
Индекс производства к предыдущему году
%
892,17
180,50
87,75
100,22
101,96
100,00
100,00
100,00
100,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
101,00
102,30
106,40
106,70
106,60
104,80
104,90
105,40
105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства
млн. рублей в ценах соотв.лет
16 667,30
16 877,40
17 606,20
18 939,71
18 702,86
20 196,60
19 623,58
21 509,30
20 709,46
Индекс производства к предыдущему году
%
84,75
96,15
97,29
100,73
101,18
100,78
101,17
100,97
101,39
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
102,79
105,31
107,23
106,80
105,00
105,81
103,71
105,47
104,08
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
млн. руб.
4 403,10
4 040,10
4 535,36
4 882,51
4 883,53
5 237,08
5 204,62
5 569,79
5 542,29
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
106,17
82,51
100,50
100,80
101,20
101,00
101,50
101,00
102,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
104,70
111,20
111,70
106,80
106,40
106,20
105,00
105,30
104,40
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство
млн. руб.
76,50
123,80
135,28
146,92
147,23
157,98
157,56
169,39
168,78
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
152,05
152,53
90,23
101,50
102,00
102,80
103,00
103,00
103,50
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
104,60
106,10
121,10
107,00
106,70
104,60
103,90
104,10
103,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева
млн. руб.
5 694,40
7 227,80
7 300,25
7 813,64
7 586,60
8 315,14
7 838,02
8 858,12
8 208,60
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
85,03
121,58
100,60
100,50
100,70
100,30
100,50
100,50
100,70
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
100,80
104,40
100,40
106,50
103,20
106,10
102,80
106,00
104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
млн. руб.
545,00
600,20
583,30
649,53
640,25
682,27
656,36
715,28
686,19
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
19,30
105,99
95,00
100,50
100,70
101,00
101,20
101,00
101,50
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
108,00
103,90
102,30
110,80
109,00
104,00
101,30
103,80
103,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство
млн. руб.
829,40
171,90
196,99
214,28
212,92
228,11
225,19
242,66
238,19
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
109,31
19,59
100,00
101,00
101,30
101,00
101,50
101,70
101,90
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
98,30
105,80
114,60
107,70
106,70
105,40
104,20
104,60
103,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн. руб.
439,60
389,20
446,02
480,37
475,91
507,32
498,37
532,78
519,90
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
111,97
83,68
100,00
100,00
100,00
100,20
100,50
100,40
100,50
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
98,30
105,80
114,60
107,70
106,70
105,40
104,20
104,60
103,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн. руб.
1 158,10
988,60
881,09
930,92
951,99
984,97
1 021,12
1 055,45
1 094,44
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
109,96
83,04
87,55
101,30
103,00
100,10
101,00
100,90
101,40
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
97,40
102,80
101,80
104,30
104,90
105,70
106,20
106,20
105,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
млн. руб.
777,00
80,30
94,75
101,60
102,11
108,87
109,76
117,13
117,00
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
120,25
10,10
99,07
100,40
101,00
101,00
101,70
101,50
102,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
99,10
102,30
119,10
106,80
106,70
106,10
105,70
106,00
104,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)
млн. руб.
911,60
1 046,40
1 070,91
1 164,90
1 168,01
1 241,50
1 233,07
1 321,86
1 304,27
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
77,78
116,06
85,86
101,00
102,70
101,50
102,00
101,50
102,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
109,10
98,90
119,20
107,70
106,20
105,00
103,50
104,90
103,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
млн. руб.
406,50
623,40
477,54
515,33
509,68
543,27
531,21
575,58
557,48
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
81,19
155,06
64,26
100,20
100,50
100,40
100,70
101,00
101,20
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
109,10
98,90
119,20
107,70
106,20
105,00
103,50
104,90
103,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования
млн. руб.
815,80
794,30
965,10
1 041,49
1 030,06
1 100,13
1 074,64
1 165,57
1 125,55
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
110,75
98,45
101,93
100,20
100,50
100,60
100,80
101,00
101,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
109,10
98,90
119,20
107,70
106,20
105,00
103,50
104,90
103,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства
млн. руб.
610,30
791,40
919,61
998,21
994,57
1 089,97
1 073,65
1 185,67
1 146,78
Индекс производства к предыдущему году
% к пред. году
74,79
116,93
100,00
102,50
103,10
103,50
104,30
103,60
103,20
Индекс-дефлятор к предыдущему году
% к пред. году
108,60
110,90
116,20
105,90
104,90
105,50
103,50
105,00
103,50
Объем отгруженных товаров собственного произ-водства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. рублей в ценах соотв. лет
14 605,20
14 201,20
13 096,00
14 174,91
14 217,22
15 201,12
15 291,96
16 381,79
16 513,15
Индекс производства к предыдущему году
%
65,43
95,14
89,97
100,50
100,80
100,60
100,90
101,00
101,30
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
108,90
102,20
102,50
107,70
107,70
106,60
106,60
106,70
106,60
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. рублей в ценах соотв. лет
191,30
203,40
230,05
245,59
241,63
262,23
254,09
277,57
266,64
Индекс производства к предыдущему году
%
96,72
101,74
99,63
100,46
100,69
100,17
100,40
100,82
101,27
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
117,94
104,50
113,52
106,26
104,32
106,59
104,74
104,99
103,62
в том числе
Продукция растениеводства
млн. руб.
167,20
180,90
208,77
223,81
219,93
240,59
232,79
254,91
244,79
Индекс производства продукции растениеводства
%
96,80
104,20
101,50
100,85
101,10
100,75
101,00
101,00
101,50
Индекс-дефлятор продукции растениеводства
%
114,39
103,83
113,70
106,30
104,20
106,70
104,80
104,90
103,60
Продукция животноводства
млн. руб.
24,10
22,50
21,29
21,78
21,70
21,64
21,29
22,66
21,85
Индекс производства продукции животноводства
%
96,00
84,70
84,62
96,63
96,63
94,26
94,26
98,78
98,78
Индекс-дефлятор продукции животноводства
%
150,32
110,23
111,80
105,90
105,50
105,40
104,10
106,00
103,90
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Продукция сельского хозяйства
Валовой сбор картофеля
тыс. тонн
4,15
4,36
4,45
4,49
4,50
4,54
4,56
4,58
4,63
%
90,20
105,06
102,00
101,00
101,20
101,00
101,30
101,00
101,50
Валовой сбор овощей
тонн
1 620,10
1 655,70
1 672,26
1 683,96
1 688,98
1 692,38
1 700,80
1 709,31
1 726,31
%
103,90
102,20
101,00
100,70
101,00
100,50
100,70
101,00
101,50
Скот и птица на убой (в живом весе)
тонн
141,90
130,70
114,00
110,00
110,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
186,71
92,11
87,22
96,49
96,49
90,91
90,91
100,00
100,00
Молоко
тонн
297,10
264,60
217,00
210,00
210,00
205,00
205,00
200,00
200,00
%
93,13
89,06
82,01
96,77
96,77
97,62
97,62
97,56
97,56
Промышленная продукция
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
тонн
27 440,00
28 784,00
28 698,00
28 813,00
28 813,00
28 928,00
28 928,00
28 928,00
28 928,00
%
90,10
104,90
99,70
100,40
100,40
100,40
100,40
100,00
100,00
Масло сливочное и пасты масляные
тонн
532,10
621,70
601,00
601,00
601,00
601,00
613,00
601,00
613,00
%
137,85
116,84
96,67
100,00
100,00
100,00
102,00
100,00
100,00
Кондитерские изделия
тонн
1 578,70
1 782,10
1 782,00
1 782,00
1 800,00
1 782,00
1 800,00
1 782,00
1 800,00
%
99,73
112,88
99,99
100,00
101,01
100,00
100,00
100,00
100,00
Хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
18 800,00
19 900,00
18 920,00
18 920,00
19 000,00
18 920,00
19 000,00
18 920,00
19 000,00
%
88,68
105,85
95,08
100,00
100,42
100,00
100,00
100,00
100,00
Улов рыбы и добыча других морепродуктов
тыс. тонн
56,40
11,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
%
587,50
19,50
90,91
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
тыс. тонн
75,70
85,30
83,50
83,40
84,00
83,40
84,00
83,40
84,00
%
72,86
112,68
97,89
99,88
100,60
100,00
100,00
100,00
100,00
Водка
тыс. дкл
886,00
774,00
789,00
638,00
789,00
595,00
789,00
595,00
789,00
%
77,04
87,36
101,94
80,86
100,00
93,26
100,00
100,00
100,00
Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции
тыс. дкл
167,00
182,00
231,00
119,00
231,00
112,00
231,00
112,00
231,00
%
89,40
108,98
126,92
51,52
100,00
94,12
100,00
100,00
100,00
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% включительно от объема готовой продукции
тыс. дкл
83,00
103,00
116,00
93,00
116,00
93,00
116,00
93,00
116,00
%
176,93
124,10
112,62
80,17
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки)
тыс. дкл
119,90
104,60
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
%
117,78
87,24
100,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Древесина необработанная
тыс. плот. куб. м
588,20
406,20
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
%
94,84
69,06
40,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные
тыс. куб. м
679,40
700,20
760,00
744,00
744,00
744,00
744,00
744,00
744,00
%
81,57
103,06
108,54
97,89
97,89
100,00
100,00
100,00
100,00
Целлюлоза товарная
тыс. тонн
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня
млн. условных кирпичей
5,40
5,30
1,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
120,00
98,15
21,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Конструкции и изделия сборные железобетонные
тыс. куб. м
49,50
50,20
35,00
40,00
40,00
45,00
45,00
50,00
50,00
%
88,55
101,41
69,72
114,29
114,29
112,50
112,50
111,11
111,11
Материалы строительные нерудные
тыс. куб. м
1 888,90
1 697,50
1 147,50
1 150,00
1 170,00
1 150,00
1 170,00
1 150,00
1 170,00
%
151,57
89,87
67,60
100,22
101,96
100,00
100,00
100,00
100,00
Трикотажные изделия
тыс. штук
13,80
13,40
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
%
66,67
97,10
97,01
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Изделия ювелирные и их части
тыс. руб.
31 699,00
29 267,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
%
107,00
92,33
99,09
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Электроэнергия
млн. квт. час
1 842,00
1 788,00
1 804,00
1 795,00
1 805,00
1 795,00
1 805,00
1 795,00
1 805,00
%
99,00
97,07
100,89
99,50
100,06
100,00
100,00
100,00
100,00
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)
млн. руб. в ценах соотв. лет
17 398,24
20 186,60
22 819,74
24 514,79
24 520,45
26 456,29
26 545,05
28 445,09
28 683,52
Индекс физического объема оборота розничной торговли
% к пред. году
100,90
97,50
95,80
100,40
100,80
102,10
103,20
102,30
104,00
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
% к пред. году
105,80
119,00
118,00
107,00
106,60
105,70
104,90
105,10
103,90
Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства)
млн. руб. в ценах соотв. лет
19 716,50
19 377,20
19 968,20
21 648,81
21 815,58
23 333,78
23 993,32
25 372,33
26 523,23
Индекс физического объема платных услуг населению
% к пред. году
96,80
90,58
90,00
100,20
100,60
101,30
102,50
102,10
103,70
Индекс-дефлятор объема платных услуг
% к пред. году
108,50
108,50
114,50
108,20
108,60
106,40
107,30
106,50
106,60
СТРОИТЕЛЬСТВО и ИНВЕСТИЦИИ
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"
млн. руб.
9 550,60
4 491,90
4 277,89
4 415,71
4 635,35
4 769,93
5 031,56
5 202,27
5 446,81
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
102,70
44,20
90,10
98,40
103,00
102,10
102,50
102,60
103,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
111,69
106,40
105,70
104,90
105,20
105,80
105,90
106,30
105,10
Ввод в действие жилых домов
кв. м общей площади
94 869,00
62 348,00
97 330,51
122 976,95
122 976,95
23 304,28
23 304,28
95 862,00
95 862,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб. в ценах соотв. лет
14 206,60
18 210,40
13 636,77
14 357,88
14 888,63
15 509,64
16 039,14
16 788,10
17 296,77
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
59,15
123,80
67,59
98,40
103,00
102,10
102,50
102,60
103,00
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
116,90
103,54
110,80
107,00
106,00
105,80
105,10
105,50
104,70
Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов (расшифровать по срокам ввода)
единиц
2
5
7
7
5
5
6
6
Модернизация производственных мощностей по переработке пиловочного сырья на участке Цигломень ЗАО "Лесозавод 25"
1
Строительство цеха по производству древесных гранул на участке Цигломень ЗАО "Лесозавод 25"
1
Строительство цеха по производству древесных гранул ЗАО "Лесозавод 25" (ул. Родионова, 25)
1
Строительство цеха древесных гранул на территории ОАО "Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3"
1
Реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, строительство патрульной дороги и ограждения аэродрома ОАО "Аэропорт Архангельск"
1
Реконструкция ОАО "Молоко" по варианту "Автомат-эконом"
1
1
Модернизация литейного производства ОАО "Соломбальский машиностроительный завод"
1
Строительство завода по сжижению природного газа на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации 2018 - 2023 годы)
1
1
Строительство "Морского испытательного комплекса" для испытаний ВРК мощностью до 25 Мвт на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации 2016 - 2020 годы)
1
1
1
1
1
1
Техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации 2014 - 2019 годы)
1
1
1
1
1
1
Модернизация производственных мощностей на производственной площадке гражданской продукции Архангельского филиала "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (постройка двухпролетного эллинга размерами 90 x 250 x 30 (срок реализации 2016 - 2020 годы)
1
1
1
1
1
1
Модернизация производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (постройка двухпролетного эллинга размерами 84 x 200 x 25 (срок реализации 2016 - 2020 годы)
1
1
1
1
1
1
Реконструкция производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации 2016 - 2020 годы)
1
1
1
1
1
1
Реконструкция холодильника на 1000 тонн единовременного хранения рыбопродукции собственного производства ОАО "Архангельский траловый флот"
1
Строительство холодильника на 1500 тонн единовременного хранения рыбопродукции собственного производства ОАО "Архангельский траловый флот"
1
1
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций
млн. руб.
100 476,30
132 655,01
148 162,38
167 779,08
168 134,67
184 187,87
185 536,61
200 875,30
204 034,61
в % к пред. году
95,83
132,03
111,69
113,24
113,48
109,78
110,35
109,06
109,97
из них - недвижимое имущество
млн. руб.
57 817,01
103 661,33
115 779,34
131 108,52
131 386,39
143 930,94
144 984,89
156 971,08
159 439,88
в % к пред. году
113,12
179,29
111,69
113,24
113,48
109,78
110,35
109,06
109,97
ФИНАНСЫ
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области (прибыль (+), убыток (-)
млн. руб.
9 302,20
-839,70
1 138,00
1 500,00
1 700,00
2 000,00
2 100,00
2 500,00
2 600,00
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области
млн. руб.
15 387,10
14 095,20
7 000,00
7 100,00
7 300,00
7 400,00
7 500,00
7 600,00
7 700,00
Доля прибыльных предприятий
%
74,10
75,50
70,00
71,00
72,00
71,00
72,00
71,00
72,00
ТРУД
Среднесписочная численность работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего
человек
126 266,00
126 076,00
125 076,00
123 950,00
125 026,00
123 653,00
124 751,00
123 319,00
124 402,00
в % к пред. году
96,00
99,85
99,21
99,10
99,96
99,76
99,78
99,73
99,72
в том числе численность муниципальных служащих
человек
663,00
676,00
702,00
702,00
702,00
702,00
702,00
702,00
702,00
в % к пред. году
102,00
101,96
103,85
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы - всего
человек
10 609,00
10 515,00
10 436,00
10 140,00
10 140,00
10 125,00
10 125,00
10 108,00
10 108,00
в том числе:
образование
человек
9 486,00
9 471,00
9 404,00
9 421,00
9 421,00
9 423,00
9 423,00
9 423,00
9 423,00
здравоохранение и предоставление социальных услуг
человек
447,00
324,00
319,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта
человек
676,00
720,00
713,00
719,00
719,00
702,00
702,00
685,00
685,00
Среднемесячная заработная плата одного работника
рублей
31 903,70
33 890,80
34 674,30
36 010,90
36 106,50
37 861,30
38 149,90
39 694,20
40 211,20
в % к пред. году
113,18
106,23
102,31
103,85
104,13
105,14
105,66
104,84
105,40
в том числе в отраслях бюджетной сферы:
20 430,81
21 954,49
23 392,50
23 646,79
23 646,79
23 423,07
23 423,07
23 488,61
23 488,61
образование
рублей
20 599,02
22 059,40
23 580,33
23 620,16
23 620,16
23 335,20
23 335,20
23 363,24
23 363,24
здравоохранение и предоставление социальных услуг
рублей
16 050,84
19 283,08
20 883,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта
рублей
20 966,53
21 776,55
22 037,76
23 995,67
23 995,67
24 602,56
24 602,56
25 213,14
25 213,14
Фонд заработной платы всех работников организаций по полному кругу с учетом филиалов и структурных подразделений - всего
млн. руб.
48 340,26
51 273,98
52 043,09
53 562,75
54 171,01
56 179,86
57 110,85
58 740,57
60 028,11
в % к пред. году
108,70
106,07
101,50
102,92
104,09
104,89
105,43
104,56
105,11
в том числе:
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы - всего
млн. руб.
2 601,01
2 770,22
2 929,49
2 877,34
2 877,34
2 845,90
2 845,90
2 849,07
2 849,07
в том числе:
образование
млн. руб.
2 344,83
2 507,10
2 660,99
2 670,31
2 670,31
2 638,65
2 638,65
2 641,82
2 641,82
здравоохранение и предоставление социальных услуг
млн. руб.
86,10
74,97
79,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельность организаций и развлечений, культуры и спорта
млн. руб.
170,08
188,15
188,56
207,03
207,03
207,25
207,25
207,25
207,25
Выплаты социального характера, всего
млн. руб.
1 021,73
1 049,70
1 060,20
1 081,40
1 086,70
1 108,44
1 116,04
1 132,82
1 143,94
в % к пред. году
108,97
102,74
101,00
102,00
102,50
102,50
102,70
102,20
102,50
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию
человек
0,50
0,40
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости
человек
1 078,00
1 259,00
1 380,00
1 380,00
1 380,00
1 370,00
1 370,00
1 370,00
1 370,00
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)
%
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,50
Приложение № 2
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 30.10.2015 № 939
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Разработка прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялась на основании:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
распоряжения мэрии города Архангельска от 28.04.2015 № 1290р "Об утверждении Графика составления проекта городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов";
постановления мэрии города Архангельска от 09.12.2011 № 600 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск";
сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.
В основу прогноза функционирования экономики муниципального образования "Город Архангельск" до 2018 года положены итоги развития экономики муниципального образования "Город Архангельск" в предшествующие годы и оценка результатов работы в 2015 году, основанная на аналитической обработке статистической информации за восемь месяцев текущего года, а также данных, полученных от организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования "Город Архангельск".
При расчете прогнозных показателей использовались рекомендованные Министерством экономического развития РФ индексы цен, дифференцированные с учетом особенностей функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработан в двух вариантах: вариант 1 (базовый), вариант 2 (целевой).
Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан по полному кругу организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства), за исключением показателей по разделу "Потребительский рынок", которые разработаны по крупным и средним организациям, в связи с отсутствием по данным показателям статистической информации по полному кругу организаций.
Обзор основных разделов прогноза социально-экономического
развития муниципального образования "Город Архангельск"
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Демографические показатели
В 2014 году среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования "Город Архангельск" составляла 357,74 тыс. человек. Прогноз численности предполагает, что численность населения муниципального образования "Город Архангельск" будет увеличиваться с учетом естественного прироста населения. Ожидаемая среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования "Город Архангельск" в 2015 году составит 358,10 тыс. человек, прогнозируемая в 2016 году - 358,15 тыс. человек, в 2017 году - 358,17 тыс. человек. В 2018 году прогнозируется незначительное снижение среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования "Город Архангельск" до 358,14 тыс. человек.
2. Промышленное производство
Прогнозные расчеты объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2016 - 2018 годы выполнены в целом по муниципальному образованию "Город Архангельск" и по видам экономической деятельности по полному кругу организаций (с учетом субъектов малого предпринимательства). При формировании прогноза по видам экономической деятельности за основу приняты тенденции развития крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, которые занимают наибольший удельный вес в соответствующем виде деятельности.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности промышленный сектор экономики муниципального образования "Город Архангельск" включает 3 вида деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Основу промышленного сектора экономики муниципального образования "Город Архангельск" составляют обрабатывающие производства, на долю которых приходится около 56% объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды, удельный вес которого в общем объеме промышленного производства составляет порядка 42%. По оценке в 2015 году объем промышленного производства составит 31,1 млрд. рублей, индекс промышленного производства - 93,8%, в т.ч. по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых - 0,4 млрд. рублей (87,7% к 2014 году);
обрабатывающие производства - 17,6 млрд. рублей (97,3% к 2014 году);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 13,1 млрд. рублей (90,0% к уровню 2014 года).
Снижение индекса промышленного производства обусловлено сокращением объемов производства по следующим видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых;
текстильное и швейное производство;
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов);
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По прогнозной оценке в 2016 году рост объемов промышленного производства к 2015 году составит по первому варианту 0,62% (33,6 млрд. рублей), по второму варианту 1,03% (33,4 млрд. рублей). В 2017 году прогнозируемый объем отгруженных товаров и выполненных работ составит по первому варианту 35,9 млрд. рублей и возрастет в сопоставимых ценах по отношению к 2016 году на 0,7%, по второму варианту - на 1,04 % и составит 35,4 млрд. рублей. В 2018 году прогнозируется рост объемов отгруженных товаров и выполненных работ по отношению к 2017 году на 0,97% и на 1,33% соответственно.
3. Потребительский рынок
Сокращение доходов населения в совокупности со сжатием потребительского кредитования оказывают негативное влияние на потребительский спрос населения.
По оценке в 2015 году оборот розничной торговли составит 22,8 млрд. рублей или 95,8% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
За 2016 - 2018 годы розничный товарооборот в сопоставимых ценах вырастет на 4,9% по первому варианту, на 8,2% по второму варианту.
Общую динамику развития рынка платных услуг населению муниципального образования "Город Архангельск" определяет потребительское поведение населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Доля их в структуре всех платных услуг составляет более 80%.
По оценке в 2015 году объем платных услуг населению составит 20,0 млрд. рублей или 90% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
За 2016 - 2018 годы объем платных услуг населению в стоимостном выражении увеличится по прогнозным оценкам на 3,6% по первому варианту и на 6,9% по второму варианту.
4. Строительство и инвестиции
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в 13,6 млрд. рублей, что составит 67,6% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
В соответствии с действующими разрешениями на строительство в прогнозном периоде ожидается усиление инвестиционной активности.
За 2016 - 2018 годы объем инвестиций в основной капитал в целом по экономике увеличится по прогнозным оценкам на 3,1% по первому варианту и на 8,7% по второму варианту.
Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2014 году введено в эксплуатацию 62,3 тыс. кв. м жилья. Ввод в действие жилых домов в 2015 году составит 97,3 тыс. кв. м В 2016 - 2018 годах ввод жилья спрогнозирован в соответствии с выданными разрешениями на строительство и разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию и составит 242,1 тыс. кв. м.
Информация о вводе на территории муниципального образования "Город Архангельск" инвестиционных проектов:
в 2015 году:
строительство цеха по производству древесных гранул на участке "Цигломень ЗАО "Лесозавод 25";
строительство цеха по производству древесных гранул ЗАО "Лесозавод 25" (ул. Родионова, 25);
реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, строительство патрульной дороги и ограждения аэродрома ОАО "Аэропорт Архангельск";
модернизация литейного производства ОАО "Соломбальский машиностроительный завод";
реконструкция холодильника на 1000 тонн единовременного хранения рыбопродукции собственного производства ОАО "Архангельский траловый флот";
в 2016 - 2018 годах:
реконструкция ОАО "Молоко" по варианту "Автомат-эконом";
строительство завода по сжижению природного газа на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации проекта 2018 - 2023 годы, общий бюджет проекта 5700,0 млн. рублей);
строительство "Морского испытательного комплекса" для испытаний винто-рулевых колонок мощностью до 25 Мвт на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации проекта 2016 - 2020 годы, общий бюджет проекта 27000,0 млн. рублей);
техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации 2014 - 2019 годы, общий бюджет проекта 4955,2 млн. рублей);
модернизация производственных мощностей на производственной площадке гражданской продукции Архангельского филиала "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (постройка двухпролетного эллинга размерами 90 x 250 x 30 (срок реализации 2016 - 2020 годы, общий бюджет проекта 5200,0 млн. рублей);
модернизация производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (постройка двухпролетного эллинга размерами 84 x 200 x 25 (срок реализации 2016 - 2020 годы, общий бюджет проекта 4200 млн. рублей);
реконструкция производственных мощностей на Архангельском филиале "Судоремонтный завод "Красная Кузница" (срок реализации 2016 - 2020 годы, общий бюджет проекта 4218,1 млн. рублей).
5. Финансы
Расчет прогнозных показателей финансового результата по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 2016 - 2018 годы произведен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций за 2014 год, а также полученных непосредственно от организаций данных об оценке текущего года и прогнозного периода.
Сальдированный финансовый результат по оценке в 2015 году составит 1,1 млрд. рублей, сумма убытков организаций в 2015 году по оценке составит 5,9 млрд. рублей. Прибыль прибыльных организаций в 2015 году по оценке составит 7,0 млрд. рублей.
6. Труд
Рынок труда.
Одной из основных проблем рынка труда муниципального образования "Город Архангельск" остается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, и выбытием многочисленных поколений людей, рожденных в послевоенные годы.
По оценке в 2015 году численность лиц, имеющих официальный статус безработного, составит 1,38 тыс. человек или 109,6% к уровню 2014 года. Это связано, в основном, с ухудшением экономической ситуации. В прогнозируемом периоде предполагается незначительное снижение численности лиц, имеющих официальный статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы прогнозируется в пределах 0,6% (к численности населения в трудоспособном возрасте). В целом современная ситуация на рынке труда муниципального образования "Город Архангельск" характеризуется несоответствием структуры вакансий профессионально-квалификационному уровню предлагаемой рабочей силы, дефицитом кадров по рабочим специальностям. В целях обеспечения занятости невостребованных вакансий, а также регулирования притока иностранной рабочей силы государственным казенным учреждением Архангельской области "Центр занятости населения города Архангельска" проводятся мероприятия по рассмотрению вопросов о привлечении и использовании труда иностранных работников, консультирование работодателей, переобучение незанятых граждан по востребованным на рынке труда специальностям и т.д.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию в прогнозном периоде предполагаются на уровне 2015 года.
Фонд оплаты труда и заработная плата.
Размер среднемесячной начисленной заработной платы по муниципальному образованию "Город Архангельск" в 2015 году увеличится на 2,31% по сравнению с 2014 годом и составит 34674,3 рубля. С учетом прогнозных оценок среднемесячная заработная плата составит в 2016 году по первому варианту - 36010,9 рубля, по второму варианту - 36106,5 рубля; в 2017 году по первому варианту - 37861,3 рубля, по второму варианту - 38149,9 рубля; в 2018 году по первому варианту - 39694,2 рубля, по второму варианту - 40211,2 рубля.
В 2015 году фонд заработной платы достигнет 52,0 млрд. рублей, что на 1,5% больше, чем в 2014 году. Темпы роста фонда заработной платы на предприятиях и в организациях муниципального образования "Город Архангельск" предположительно возрастут в 2016 году по первому варианту на 2,92%, по второму варианту на 4,09%; в 2017 году по первому варианту на 4,89%, по второму варианту на 5,43%; в 2018 году на 4,56% и 5,11% соответственно.
------------------------------------------------------------------